关于2016年的财政预算草案和2016年的财政.doc

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1、关于2016年财政预算草案和2015年财政预算执行情况的报告（2016年1月21日在温峤镇第十六届人民代表大会第七次会议上）应文明各位代表：我受镇人民政府的委托，向大会报告温峤镇2016年财政预算草案和2015年财政预算执行情况，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。一、2016年财政预算草案2016年预算编制的指导思想是：紧紧围绕镇党委、政府的中心工作，培植财源抓增收，优化支出保重点，深化改革强管理，切实保障和改善民生，促进我镇经济协调发展和社会和谐稳定。根据上述指导思想和上级有关编制2016年预算的政策要求，继续深化参与式预算，广泛听取意见，召开专题民主

2、恳谈会，多次修改支出预算草案。2016年镇财政收支预算草案拟作如下安排：（一）收入预算镇财政税收收入2.26亿元，全额上交国库。6镇财政可用资金收入11885万元，其中一般公共预算收入3285万元，基金预算收入8600万元。可用资金收入分项如下：财政体制补助收入1735万元，转移支付补助收入98万元，体制结算补助和专项补助收入1382万元，非税收入70万元。土地出让金返还收入8600万元。（二）支出预算按照“量入为出、收支平衡”原则，2016年财政总支出预算为11885万元（不包括市级各部门补助11128万元），各主要项目的预算资金支出安排是：1、一般公共预

3、算3285万元———一般公共服务1141万元———文化体育与传媒89万元———节能保护15万元———城乡社区事务220万元———社会保障和就业1060万元———农林水事务630万元———资源勘探电力信息等事务130万元2、基金预算8100万元———一般公共服务1040万元———国防支出27万元———公共安全568万元6———教育1039万元———文化体育与传媒262万元———节能保护4万元———社会保障和就业168万元———医疗卫生581万元———城乡社区事务3653万元———农林水事务638万元———资源勘探电力信息等事务100万元———商业服务业等支出2

4、0万元3、总预备费300万元。4、消化赤字200万元。为了保证2016年财政预算草案的顺利实现，必须认真做好以下几项工作：1、培植财源，确保财政收入平稳较快增长要紧扣经济发展脉络，以更宽广的视野和更前瞻的思维做好收入工作。化经济发展为财政收入之源，掌握工作主动权，动员一切力量抓收入。坚持依法征收，做到应收尽收。一是加快产业结构的调整步伐，着力提高地方比重，健全税源台帐，合理调节税源，逐步形成综合平衡、稳定、发展的财政收入环境。二是挖掘土地出让潜力，加大土地征用的力度，积极盘活存量建设用地，努力组织国有土地出让。三是用足用活政策，依法征收有关税费。62、保证重

5、点、统筹兼顾、优化支出结构今年我镇发展的目标和措施都已明确，重点工程和项目都已列出。按照公共财政的要求，必须继续加大对农业基础设施的投入，优先发展教育，全面落实科教兴镇战略，确保武装、政法、民政经费，努力促进经济和社会各项事业发展。1、坚持改革创新，确保财政管理日趋完善完善财政约束机制，规范资金分配秩序，提高财政资金的有效性和安全性。按照建设节约型机关的要求，以作风建设为抓手，自觉接受人大和上级财政及审计部门对预算的监督，努力提高行政效能和科学依法理财水平，从而加强预算执行的约束力。二、2015年财政执行情况2015年，镇政府在市委、市政府和镇党委的领导下，

6、在镇人大主席团的监督支持下，紧紧围绕我镇经济社会发展任务和镇党代会确定的工作目标，坚持以科学发展观统领全局，依法治税，依法理财。保证了事关改革、发展和稳定的资金需求，为促进经济建设和社会事业发展提供了财力保障。2015年，镇财政本级税收收入2.09亿元，完成年度预算的95.16%，比上年增长8.1%，全额上解国库。2015年，镇财政可用资金收入总数为6290万元，其中，一般公共预算收入4325万元，基金预算收入1965万元。财政支出总数为68143万元，其中一般公共预算支出4325万元，基金预算支出3818万元。2015年度收支相抵负1853万元，加上上年帐

7、面余额负4539万元，到2015年底累计帐面余额为负6392万元，而上年待转预算周转金5万元，暂存未转收入293万元，暂付待核销部分243.5万元，待处理财政周转金49.5万元，因此2015年底止实际赤字为6387万元。2015年度财政可用资金收入分项情况：1、一般公共预算收入4325万元，完成年度预算的163.26%。分项如下：财政体制补助收入1153万元，专项补助收入1726万元，转移支付补助收入98万元，体制结算补助收入238万元，非税收入1110万元。2、基金预算收入1965万元，完成年度预算的29.55%。2015年度财政可用资金支出分项情况：1、

8、一般公共预算支出4325万元，完成年度预算的163.