关于聊城市2016年的预算执行情况.doc

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1、关于聊城市2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告——2016年2月18日在聊城市第十六届人民代表大会第六次会议上聊城市财政局局长李志华各位代表：受市人民政府委托，我向大会报告聊城市2015年预算执行情况和2016年预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席的同志提出意见。一、2015年预算执行情况2015年，面对复杂多变的宏观经济环境和经济下行压力，全市各级在市委的坚强领导下，认真贯彻落实中央、省、市决策部署，紧紧围绕市委十二届八次全会确定的任务目标，认真落实市人大及其常委会各项决议，团结实干，争先进位，全

2、市经济稳中有进，财政运行情况良好，预算任务圆满完成。（一）地方一般公共预算执行情况1、全市地方一般公共预算执行情况据快报统计，2015年，全市地方一般公共预算收入175.93亿元，完成汇总预算的100.30%，同比增长12.64%。全市一般公共预算支出347.1亿元，完成汇总预算的113.02%，同比增长21.38%。25平衡情况：当年全市地方一般公共预算收入175.93亿元，加上级税收返还和转移支付补助、地方政府债券收入及上年结转收入等266.01亿元，收入共计441.94亿元。当年一般公共预算支出347.1亿元，加

3、上解上级支出、补助下级支出及结转下年支出等94.69亿元，支出共计441.79亿元。收支相抵，全市累计净结余1450万元。2、市级一般公共预算执行情况2015年，市级一般公共预算收入18.24亿元，完成预算的101.31%，同比增长10.03%。从主要项目看，增值税1.58亿元，同比增长19.21%；企业所得税2.25亿元，同比增长27.24%；营业税5.44亿元，同比增长1.02%；各项非税收入8.94亿元，同比增长4.25%。2015年，市级一般公共预算支出71.34亿元，完成预算的118.59%，同比增长33.6

4、5%。平衡情况：当年市级一般公共预算收入18.24亿元，加上级税收返还和转移支付补助、下级上解收入、地方政府债券收入、调入资金及上年结转收入等95.67亿元，收入共计113.91亿元。当年市级一般公共预算支出71.34亿元，加上解上级支出、补助下级支出、安排预算稳定调节基金、地方政府债券对下转贷支出及结转下年支出等42.57亿元，支出共计113.91亿元。当年收支平衡。（二）政府性基金预算执行情况252015年，全市政府性基金收入58.05亿元，完成汇总预算的61.81%，同比下降38.45%，主要是国有土地使用权出让

5、收入下降较大。全市政府性基金支出63.09亿元，完成汇总预算的61.19%，同比下降32.73%。全市政府性基金收入58.05亿元，加上级政府性基金补助收入、上年结转收入等36.19亿元，收入共计94.24亿元。当年政府性基金支出63.09亿元，加上解上级支出、调出资金等13.04亿元，支出共计76.13亿元。收支相抵，结转下年支出18.11亿元。2015年，市级政府性基金收入23.62亿元，完成预算的90.32%，同比增长41.82%。市级政府性基金支出21.89亿元，完成预算的97.77%，同比增长71.89%。市

6、级政府性基金收入23.62亿元，加上级政府性基金补助收入、上年结转收入等14.53亿元，收入共计38.15亿元。当年政府性基金支出21.89亿元，加上解上级支出、调出资金等9.96亿元，支出共计31.85亿元。收支相抵，结转下年支出6.3亿元。（三）国有资本经营预算执行情况2015年，全市国有资本经营预算总收入8843.8万元，全市国有资本经营预算总支出8843.8万元，其中：当年支出4285.44万元，同比增长2%；调出资金4558.36万元。当年收支平衡。252015年，市级国有资本经营预算总收入5357万元，其中

7、：当年收入5357万元，完成预算的98.62%，同比增长2%。市级国有资本经营预算总支出5357万元，其中：当年支出4286万元，完成预算的98.62%，同比增长2%；调出资金1071万元。当年收支平衡。（四）社会保险基金预算执行情况2015年，全市社会保险基金收入129.24亿元，完成汇总预算的100.29%，同比增长13.29%。全市社会保险基金支出119.63亿元，完成汇总预算的101.60%，同比增长21.79%。收支相抵，当年结余9.61亿元。2015年，市级社会保险基金收入26.44亿元，完成预算的91.4

8、4%，同比增长6.48%。市级社会保险基金支出23.48亿元，完成预算的86.68%，同比增长18.13%。收支相抵，当年结余2.96亿元。需要说明的是，上述各类预算执行数据是初步汇总数，2015年财政决算编制完成后，部分数据还会略有变化，我们将按照规定及时向市人大常委会报告。（五）政府债务情况2015年，省财政厅下达我市地方政府