开平区住建局2017年的预算情况说明.doc

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1、开平区住建局2017年预算情况说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将2017年部门预算公开如下：一、本部门职责及机构设置部门职责:我局主要负责市政道路及设施建设，园林绿化工作，环境卫生治理，住房保障体系建设等工作。机构设置：单位内设5个机构，具体部门如下：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式住建局行政股级财政拨款市政处事业股级财政拨款园林处事业股级财政拨款环卫处事业股级财政拨款房管中心事业股级财政拨款二、部门预算安排的总体情况1、收入支出预算总体情况说明我局本年预算收入9622.12万元，本年支出9622.12万元。2、支出决

2、算情况说明本年预算支出共计9622.12万元，其中：基本支出5402.84万元（人员经费5297.91万元，日常公用经费103.93万元），项目支出4220.28万元。3、“三公”经费支出情况说明我局三公经费预算中，“公务用车运行维护费”6万元，共计6万元。4、增减原因分析人员经费较2016年预算支出增加263万元增加原因：（1）工资套改后职工工资明显上调。（2）养老保险、医疗保险、工伤保险、公积金、生育险等各种保障基数上调。三、机关运行经费安排情况我局机关行政运行经费支出共计103.93万元，其中办公费16万元，水费5.6万元，电费22.8万元，邮电费5万元

3、，公务用车运行维护费6万元。主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2017年我部门“三公”经费预算安排6万元，较上年预算增加4万元。具体安排情况为：（一）公务用车购置及运行费。共计安排6万元，较上年预算增加4万元。①公务用车购置安排0万元,与上年持平.②公车运行维护经费安排6万元，较上年预算增加4万元。2017年我局公务用车3辆，业务科室多，任务重，需多次进京接访，区征收办，爱卫办，老城拆迁办公室挂靠我局，根据实际情况，2017年公务运行维护经费预算增加到6万元。（二）公务接待费。安排0万元，与上年

4、持平。（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。五、绩效预算信息（一）、总体绩效目标：1、市政道路及设施建设。2、园林绿化工作。3、精细化管理工作。4、棚户区改造项目。5、完善住房保障体系建设。6、提高行政服务。部门职责-工作活动绩效目标单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差住房保障及公积金管理193指导实施住房保障政策；承办城镇保障性安居工程资金安排有关事项；组织编制住房保障建设发展规划和年度计划并组织实施；负责住房制度改革；监督住房公积金和其他住房资金的管理。建立城镇住房保障体系，稳妥推进住房制度改革，按照国家要求达到城镇

5、住房保障工作目标，确保住房公积金的有效使用。　　保障性安居工程建设管理193研究制定保障性安居工程建设规划，拟定年度建设目标并监督实施；承担县保障性安居工程领导小组办公室职责；研究拟定保障性安居工程政策并监督实施，对项目分配、管理和运营情况监督指导；组织实施县保障房建设和管理。完成上级确定的城镇保障性安居工程年度建设任务，建立健全公平、公正、公开的分配机制和优质、高效管理服务机制，保障性住房及时分配到位。及时出台政策；妥善处理房改遗留问题，避免产生新的社会矛盾保障性住房分配入住率100908065保障性住房竣工率100908065保障性住房开工率1009080

6、65　　住房公积金管理会同有关部门拟定住房公积金政策、发展规划并组织实施；拟定住房公积金管理和监督制度；监督住房公积金和其他住房资金的管理、使用。建立统一的住房公积金业务规范，各地住房公积金管理办法和制度不断健全,依法合规有效运作，资金安全管理不断加强住房公积金贷款逾期率100908065城乡规划加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。制定城乡规划技术管理标准和导则。组织城镇体系规划等层面规划编制，组织参与层面规划编制，督导各地依法编制总体规划、专项规划、控制性详细规划、历史文化名城和街区保护规划等。对由政府审批的

7、规划进行监督实施。　　城乡资源保护实施城镇古树名木和风景名胜资源保护，加强风景名胜区监测管理；编制历史文化名城名镇名村及传统村落规划，加强保护，对核心保护范围内的历史建筑、传统建筑修缮、基础设施改造和环境综合整治；组织编制国家级风景名胜区规划城镇古树名木和风景名胜、历史文化名城和街区得到有效保护城镇古树名木、风景名胜、历史文化名城和街区保护工程竣工率100908065　　城乡规划制订、实施与监督拟定全县城乡规划管理政策，制定城乡规划技术管理标准和导则；组织县域城镇体系规划等县级层面规划编制，依法编制总体规划、专项规划、控制性详细规划、历史文化名城和街区保护等专

8、项规划。审查、督导依法编制城乡规划；加