临川区总工会2018年的部门预算编制说明.doc

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1、临川区总工会2018年部门预算编制说明一、部门主要职责（1）维护职工的合法权益和民主权利。（2）抓好工会组织建设、会员发展和建家工作以及工会干部的教育和培训。（3）深化企业单位以工资集体协商、厂（企）务公开和职代会建设。（4）组织开展双增双节劳动竞赛、劳模管理、劳模评选工作，加强劳动安全保护，开展安全产生活动。（5）困难职工帮扶，冬送温暖、夏送清凉工作，为下岗职工提供有关方面的服务，促进再就业。二、部门2018年主要工作任务。一、发挥劳模先进示范引领作用，大力弘扬劳模精神完善劳模管理体系，做好劳模动态管理工作。二、深入实施素质提升工程，提升职工创业创新能力广泛开展群众性技

2、术练兵、技能比武和技术创新活动，使技术工人技能素质有实质性提升。三、进一步夯实自身建设加强工会自身建设，切实打造职工群众可信赖依靠的“职工之家”。四、进一步深化和谐劳动关系创建5社会要和谐，首先要发展经济，劳动关系和谐也有赖于经济发展，区总工会坚持“促进企事业发展与维护职工合法权益相统一”的原则，一方面通过职工合法权益的落实，调动和激发职工积极性、创造性、促进企事业发展，另一方面，通过企事业效益的不断提高，增强干职工履行社会责任的意识和能力，更好地维护职工的根本利益和长远利益，促进社会和谐稳定。五、进一步打造共建共享的新机制旗帜鲜明地维护职工合法权益，努力构建和发展和谐劳

3、动关系。深化工会法律维权工作格局，发挥工会法律援助效应，依法履行工会维权职责；不遗余力做好困难职工帮扶服务工作；把农民工组织起来，突出做好农民工入会和服务工作。六、大力推进职工文化阵地建设加强工人文化宫建设，开展丰富多彩的职工文化活动，使之真正成为职工文化的“大舞台”“辐射源”。大力推进基层职工文化阵地建设，大力推进“职工书屋”建设，加强对职工文体协会等团队的指导和扶持，培养更多文体骨干，不断提高职工文化素养。七、加强对困难职工管理及帮扶，一是科学制定工作计划，二是精准实施分类帮扶，三是积极转变帮扶方式。并积极做好冬送温暖、夏送清凉工作，为下岗职工提供有关方面的服务，促进

4、再就业。八、切实加强工会领导班子和干部队伍建设积极协助党委选好配强工会领导班子，不断优化结构，更加重视工会干部队伍建设，不断充实新生力量，加强培训，提升素质，充分调动工会干部干事的积极性、创造性。积极探索和推进聘用职业化、社会化工会工作者，不断加强基层工会工作力量。三、部门基本情况。5区总工会共有预算单位1个。编制人数31人，其中：行政编制9人，全部补助事业编制22人，实有人数58人，其中：在职人数24人，包括行政人员8人，全部补助事业人员16人；离休人员1人，其中：行政离休人员1人;退休人员33人，其中：行政退休人员25人，全部补助事业退休人员8人。四、部门预算收支情况

5、说明（一）收入预算情况2018年临川区总工会收入预算总额为340.45万元，比上年预算数增加96.81万元，增长39.73%。其中：财政拨款收入193.32万元，占预算总额的56.78%,其他收入121.9万元，占预算总额的35.81%，上年结余25.23万元，占预算总额的7.41%。（二）支出预算情况2018年临川区总工会支出预算总额为340.45万元，比上年预算数增加96.81万元，增长39.73%。其中：按支出项目类别划分：基本支出243.02万元，占支出预算总额的71.38%，包括工资福利支出220.69万元、商品和服务支出13.24万元、对个人和家庭的补助9.0

6、9万元；项目支出97.43万元，占支出预算总额的28.62%，包括其他相关支出97.43万元；按支出功能科目划分：一般公共服务支出308.02万元，占支出预算总额的90.47%；机关事业单位基本养老保险费32.43，占支出预算总额的9.53%。按支出经济分类划分：工资福利支出220.69万元，占支出预算总额的64.82%；商品和服务支出13.24万元，占支出预算总额的53.89%；对个人和家庭的补助9.09万，占支出预算总额的2.67%；项目支出97.43万元，占支出预算总额的28.62%。（三）财政拨款支出情况2018年临川区总工会财政拨款支出预算193.32万元，占支

7、出预算总额的56.78%，比上年预算数增加90.03万元，增长46.57%。具体支出情况是：行政运行（群众团体事务）88.69万元，社会保障和就业支出32.43万元，其他群众团体事务支出72.2万元。（根据单位涉及到的支出功能科目按类级科目逐项说明。）（四）“三公”经费增减变化情况说明2018年部门预算未安排三公经费。（五）机关运行经费安排情况说明2018年临川区总工会机关运行经费预算13.24万元，比上年预算数增加7.06万元，增长114.23%。其中：办公及印刷费3.51万元，福利费0.2万元，工会经费3.24万元，公务交