山西大同方泰建设公司项目管理流程图.doc

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1、项目部管理流程山西大同方泰建设有限责任公司材料设备的采购与报销流程采购完成后库管员、材料科长签字，按规定进行管理项目经理签字财务办理冲帐手续公司总经理审核后办理报销手续分包单位与技术员、施工员研究协商后提出计划材料员填写支票（或现金）借款单找财务办理借款手续材料员结合库存情况报送材料设备计划单，大宗材料金额≥5000元要报送材料、设备性价对比报告项目总工审核并在《会签单》中签字技术科长审查并填写《会签单》项目经理审核并在《会签单》中签字生产副经理审核并在《会签单》中签字金额≥5000元材料设备应向项目经理汇报采购情况

2、金额≥10000元材料设备应向项目经理和公司总经理汇报采购情况注：大型材料及设备应提前8天报材料科并签定合同，合同经项目经理审定后签字。一般材料应提前4天报材料科。工程计价、结算、付款流程分包单位按时出具计价单甲乙双方核对工程量材料科、技术科、生产副经理、总工、按次序在《会签单》签字预算人员审核确定，并根据会签情况出具《工程结算计价单》金额≤5000元，项目经理审批，并填写《会签单》分包单位填写付款申请表金额>5000元，项目经理初步审核，并填写《会签单》财务人员通知公司总经理批准后执行项目经理签字财务付款设备、周转

3、器材租赁流程金额>5000元，由材料科报项目经理审核后报公司总经理批准后执行金额≤5000元，由材料科报项目经理批准后执行总调度或技术科提出使用量、使用时间计划并填写《会签单》生产副经理审核并在《会签单》中签字总工审核并在《会签单》中签字材料科核定库存，提出租赁计划，并在《会签单》上签字项目经理审核批准并在《会签单》中签字劳务合同签定流程项目经理组织总工、生产副经理、预决算人员负责合同谈判项目经理派专人起草合同并填写《会签单》材料科、技术科、预算科、生产副经理、总工、财务审核后在《会签单》上签字项目经理做出结论，并在

4、《会签单》上签字价款>5000元由项目经理审核并在《会签单》上签字，预算人员报公司总经理批准价款≤5000元由项目经理审核并在《会签单》上签字财务报公司合同管理部门备案合同签字、盖章招待费使用和审批流程承办人员填写借款单并大致说明招待理由、金额等情况金额>500元由项目经理审核并由财务电话通知公司总经理批准后执行金额≤500元以内，由项目经理签字并限额使用承办人员按批准的数额限额使用，项目经理签字财务报销临时用工、使用机械、借用材料、使用水电等签字审批流程金额>3000元经项目经理初审，并在《会签单》上签字，请示公司

5、总经理后执行价款≤3000元由项目经理签字批准，并在《会签单》上签字后执行交预决算人员进入结算并保存《会签单》总工审核并在《会签单》中签字使用人员提出具体使用及变更情况并填写《会签单》现场负责人（生产副经理）审核并在《会签单》中签字预决算人员审核并在《会签单》中签字项目经理审核并在《会签单》中签字施工队领用工程耗材流程施工队从项目部材料科领用工程耗材必须固定领料员，领料员须经施工队负责人签字确认，并在材料科备案。施工队负责人签字确认后领科员在材料科库管员处办理领料手续库管员根据预算科提供的总量进行核对限额外领料员持领

6、料手续找项目部生产经理签字限额内库管员发料材料科库管员发料