质量体系内审检查表.docx

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1、重庆红旗缸盖制造有限公司　　汽车缸盖事业部　　　　　　　ISO/TS16949：2002质量体系内部审核检查表　HQ/QR-ZG-045.1　　　　　　　被审核部门：营销科　　　　审核日期：2006年4月19日　9点40分至12点　　　审核员/职务：　刘芸/办公室主任　吴敏/检验科副科长　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　过程编号过程名称对应标准条款相关文件测量监控指标审核要点证据审核结论COP.01市场分析及顾客要求4.2.34.2.45.25.4.15.5.35.66.27.28.1.18.1.28.2.28.5.18.5.28.5.3QP-010销售管理程序QP-09产

2、品设计开发管理程序QP-022顾客满意度程序QP-018顾客财产管理程序C1.1新产品开发数量/目标值3个；C1.2新产品销售额/目标值120万；C1.3销售额/目标值≥8000万；1.企业战略目标中长期发展规划；2.市场的调研/顾客的调查表；3.顾客的要求(交付、支付、服务产量、质量、包装、运输、价格)；4.顾客特殊要求清单（质量协议、产品开发技术协议、产品开发供货合同及相关的评审资料）；5.顾客的技术文件、图纸资料及清单；6.产品开发建议书、立项的申请及可行性报告；（技术、生产、监测、服务、风险分析）7.企业竞争对手的信息。第1页1.审核结论：YZ：严重不符合　　YB：轻微不符合

3、　　OFI：改进机会　　NR：再研究　　2.测量监控指标达到目标值的用“√”表示，未达到用“×”表示。重庆红旗缸盖制造有限公司　　汽车缸盖事业部ISO/TS16949：2002质量体系内部审核检查表　HQ/QR-ZG-045.1被审核部门：营销科　　　　审核日期：2006年4月19日　9点40分至12点　　　审核员/职务：刘芸/办公室主任　吴敏/检验科副科长　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　过程编号过程名称对应标准条款相关文件测量监控指标审核要点证据审核结论COP.02COP.05COP.07COP.08投标、订单和合同处理、交付、顾客管理4.2.34.2.45.25.4.15

4、.5.35.66.27.28.1.18.1.28.2.28.5.18.5.28.5.3QP-010销售管理程序QP-009产品设计开发管理程序QP-022顾客满意度程序QP-018顾客财产管理程序C2.1合同评审率/目标值100%；C7.1产品迟交、欠交次/目标值0次；C7.2因质量问题或交付不及时引起顾客生产中断次数/目标值0次；C7.3超额运费/目标值0元；C8.1销售回款率/目标值≥97%；C9.1顾客举满意度/目标值≥88分；1.中标产品样件及标书；2.经评审后的订单和合同；3.销售计划和销售计划通知书；4.销售产品明细清单。5.按计划准时交付的合格产品；6.顾客满意度调查；

5、7.顾客信息反馈。　　　　　第2页1.审核结论：YZ：严重不符合　　YB：轻微不符合　　OFI：改进机会　　NR：再研究　　2.测量监控指标达到目标值的用“√”表示，未达到用“×”表示。重庆红旗缸盖制造有限公司　　汽车缸盖事业部ISO/TS16949：2002质量体系内部审核检查表　　HQ/QR-ZG-045.1被审核部门：技术科　　　　审核日期：2006年4月20日　8点半至　　　　　　审核员/职务：黎国奇/总经理助理　　记录员：蒋黎黎/配套件管理员　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　过程编号过程名称对应标准条款相关文件测量监控指标审核要点证据审核结论COP.04SP.1

6、1SP.12MP.04过程的先期策划及设计开发4.2.34.2.45.25.4.15.56.26.37.17.27.37.57.68.18.1.18.1.28.2.38.2.48.38.48.5.18.5.28.5.3QP-002技术文件管理程序QP-008制造能力策划程序QP-009产品设计开发管理程序QP-011生产件批准程序QP-014生产过程管理程序QP-026持续改进管理程序QP-030产品和过程更改管理程序QP-031满负荷生产管理程序C4.1开发进度计划完成率/目标值≥90%；C4.2开发费用实际值、预算值/目标值90%～100%；C1.1新产品开发数量/目标值3个；1

7、.技术文件台帐；2.技术文件的发放/回收记录；3.技术文件的更改通知；4.外来文件和资料的清单；5.工厂平面布置图检查表；6.工艺流程综合分析表；7.作业环境评价表；8.设备与操作人员配置评价表；9.新产品开发可行性评估；10.新产品开发计划和实施情况；11.工序能力指数测算表；12新项目启动时，咨询并分析顾客的要求，形成记录《双向问询分析表》；第3页1.审核结论：YZ：严重不符合　　YB：轻微不符合　　OFI：改进机会　　NR：再研究　　2.测量监控指标