网上申报纳税人操作培训离线客户端.ppt

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1、网上申报纳税人操作培训离线报表填写离线报表填写及其模板下载纳税人若采用离线客户端填写申报表，首先需要登录“离线报表填写及其模板下载”页面，下载“离线客户端安装程序”与”离线客户端配置文件”。纳税人自身的配置文件，记录纳税人该申报的相关信息客户端的安装程序个税明细申报的三个模板下载离线客户端申报离线客户端安装下载完客户端安装程序到本地后，点击安装“离线报表填写安装程序_1.0.exe”文件，按照操作提示顺序点击“下一步”安装即可。离线客户端申报离线客端的进入与配置安装完成后会在桌面生成这个图标：点此图标即可进入离线申报客户端软件安装完成后第一次运行需要对纳税人信息进行

2、导入，需要将从网上下载下来的配置文件导入进来。下载的纳税人配置文件，以纳税人识别号命名的cfg文件点此处导入纳税人配置信息一个客户端可以对多个纳税人的信息进行导入，选择不同的纳税人会带出选择的纳税人的相关信息。离线客户端申报离线客端申报表录入导入完成纳税人信息后，系统会自动带出纳税人的基础信息与应申报信息，如果是按季申报的，只有1、4、7、10月才显示，这时即可录入相关申报表点此处将弹出xls格式的申报表供纳税人填写无附表申报比较特殊，格式不是xls格式综合申报：纳税人的当期申报填写功能个人所得税：个税全员全额明细导入功能往期申报查询：对往期填写的离线申报表进行查询

3、注意事项：1、根据纳税人的配置文件带出的应填写的申报表，如果纳税人核定税种发生了变化，请重新下载配置文件2、只填写当期申报表离线客户端申报离线客端申报表录入点击不同的申报表，会弹出不同的申报表的EXCEL，操作人员在EXCEL中填写申报表。保存后会自动变成已填写，此时也可以在已填写中进入申报表进行修改.离线客户端申报离线客端申报表录入综合申报填写注意事项：所有可添加行的表（如：营业税、资源税、房产税出租房屋纳税申报表、境外所得税抵免计算明细表、长期股权投资所得（损失）明细表、生产、经营所得投资者个人所得税申报表的附表等）都必须从上向下顺序输入，如果中间有空白行，空白

4、行以下的就不会被程序读取。无附表：无附表中如果是按季申报的，只有1、4、7、10月可以看见。按年或次申报的，每次申报都可以看见，但可以删除。被删除的申报项在切换纳税人或者重新启动程序后恢复，如果切换过纳税人或重新启动程序后校验生成离线申报文件，需要重新删除。无附表中个人所得税没有计算公式。现金流量表所属时期起和所属时期止的文字不可以修改，输入日期需要分别在“所属时期起：”和“所属时期止：”的后面输入离线客户端申报离线客端校验、生成导入文件将未填写栏中的申报表全部填写完成后，点击”校验“按钮，将对填写是申报表进行数据格式、表内及其表间数据关系校验，若校验通过将生成da

5、t的导入文件。如果不通过会显示错误消息，错误消息开头是表名，然后是行列，最后是错误原因。校验不通过，错误提示校验通过生成的可上传文件填写完成申报表，点“校验”按钮离线客户端申报离线填写报表导入生成完离线申报导入信息文件后，登陆到网上申报系统，可以通过左侧菜单的“离线填写申报表导入”直接进入导入页面，也可以通过“当期申报填写”页面中的”离线填写申报表导入>>”链接到离线填写申报表导入页面进行导入进入导入页面本地选择导入的文件选择文件后进行确认导入选择导入的文件离线客户端申报离线客端申报表录入个税明细申报的三个模板下载纳税人若采用离线客户端填写个人所得税申报表，首先需要

6、登录“离线客户端及其模板下载”页面，下载“个人所得税模板”。离线客户端申报离线客端申报表录入个人所得税填写注意事项：所有输入都必须从上向下顺序输入，如果中间有空白行，空白行以下的就不会被程序读取。基础信息:个人所得税基础信息模板填写中，非外籍人员姓名和外籍人员中文名称都必须输入汉字。年度完税证明送达方式如果为“邮寄”，则完税证明邮寄地址必须输入。收入明细:个人所得税明细中的有公式的地方不要去修改，如工资薪金法定扣除标准，税率，应扣缴税额等。个人所得税明细中人的姓名，证件类型，证件号码必须在基础信息中的完全一致。扣缴个人所得税报告表扣缴个人所得税报告表中人的姓名，证件

7、类型，证件号码国籍，必须和基础信息中的完全一致；所属时期起，所属时期止必须与要申报的时期一致。扣缴个人所得税报告表的数据要和收入明细中对应的所得项目的数据的相同颜色金额合计相同。离线客户端申报离线客端申报表录入填写完个人所得税模板，在离线申报填写程序中选择已填写的对应的模板点此处将弹出xls格式的申报表供纳税人填写无附表申报比较特殊，格式不是xls格式离线客户端申报离线客端申报表录入选择完模板，点击校验，生成离线申报信息文件。如果输入错误，显示错误信息界面。错误信息可以点击保存错误信息按扭，把错误信息保存到文本文件。离线客户端申报离线客端申报表录入如果校验成功会