禾盛新材非公开发行股票募集资金使用的可行性报告 201.pdf

《禾盛新材非公开发行股票募集资金使用的可行性报告 201.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、股票代码：002290股票简称：禾盛新材公告编号：2011-20苏州禾盛新型材料股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告二〇一一年四月1一、募集资金使用计划公司本次拟非公开发行A股股票不超过1,300万股，募集资金总额不超过32,189.4万元（包括发行费用1,770万元）。募集资金将用于如下项目：单位：万元序号项目名称投资总额拟使用募集资金年产10.5万吨新型复合材料（印157,915.024,919.2刷PCM）生产线项目2年产500万件冲压件生产线项目5,756.45,500.2合

2、计63,671.430,419.4实际募集资金不足完成上述投资的部分由公司自筹资金解决。若上述投资项目在本次发行募集资金到位前已进行先期投入，公司拟以自筹资金前期垫付，待本次募集资金到位后以募集资金替换前期自筹资金的投入。二、本次募集资金投资项目可行性分析（一）年产10.5万吨新型复合材料（印刷PCM）生产线项目1、项目概况该项目为新建年产10.5万吨印刷PCM项目，印刷PCM属于目前在产PCM/VCM改良升级的新一代产品，较前代产品具有更加优越的环保性能和成本优势，并具备更加出众的色彩纹理特型和

3、抗老化性能。产品除可用于家电行业的面板领域外，还可以进一步用于建材及装饰等领域。项目计划年产家电用印刷PCM产品6万吨，建材装饰用印刷PCM4.5万吨，项目所占目标市场的市场份额11.7%左右。项目的建设将扩大生产PCM类复合材料的生产规模，并能进一步改善产品的环保性能和质量品质，更进一步提高企业竞争力。该项目拟利用新地块进行建设，项目选址江苏省苏州工业园区唯亭浦田路南、朱街西侧地块，项目用地约91亩。拟建设生产车间及仓库、检测中心、配套服务楼及公用工程用房44,151平方米，购置新型复合材料（印

4、刷PCM）自动生产线、纵剪切线和横剪切线各1条。项目总投资57,915.0万元，其中建设投资为24,919.2万元，流动资金32,995.8万元。预期达产后每年可以增加105,150万元的销售收入，利润总额预期可达13,705.6万元，售后净利预期可达11,649.8万元，对公司业绩增厚、盈利能力和市场竞争力的提升有较大的促进作用。同时由于印2刷PCM属于当前彩涂板的先进技术，项目的建设能有力提升公司的技术水平和产品的环境友好性，对公司的可持续发展具有极大的积极意义。2、项目实施背景和必要性(1)

5、技术发展情况家电、建材及装饰用等复合材料是以金属带钢为基材（如冷轧钢板、热镀锌板、电镀锌板等）通过严格的工艺控制，在其表面涂覆各种高分子涂料（如聚酯、硅改聚酯、偏聚氟乙烯树脂、聚氯乙烯、丙烯酸树脂、环氧树脂等）或粘贴上各种塑料薄膜（如PET、PET-PVC复合膜等）制成的产品。技术发展经过了简单涂印、喷印至目前的辊涂、贴膜等过程。行业技术演进路线为“普通涂覆→PCM/VCM→印刷PCM”，为把握市场和技术发展脉搏，开发印刷PCM产品将是复合材料领域中的研究重点。随着人们个性化要求的提高，市场对图纹

6、的要求不断提高，传统的的辊涂、贴膜、喷涂等方案难以低成本地提供丰富和精美的高质量图纹。随着技术不断提升，印刷加工面板图案取得了突破，该技术在辊涂PCM的基础上通过连续印刷的工艺方案在面板表面印刷图案，之后通过照光工艺形成新型的印刷PCM产品。印刷PCM的应用正处于推广阶段，在日韩等国已经有较大的发展。在2000年前后，日本和韩国的印刷PCM技术已经成功实现工业化生产，并大量进入市场。目前国内尚未实现工业化生产印刷PCM，因此印刷PCM的工艺生产方法具有极大的推广空间。在环保理念深入人心的时代背景下

7、，各家电企业开始不断淘汰传统高污染家电制作工艺，新型环保材料和高级环保面板的需求不断增加，市场急需新型的环保材料替代原有的材料。传统喷涂工艺由于环保问题将逐渐被淘汰，环保型家电复合材料需求呈逐年上升趋势。印刷PCM较之前的产品更加具有出众的环境友好性能，各种技术指标全面超越前代产品，具有色彩纹理丰富、成本低、抗老化抗腐蚀能力强等优势，是家电复合材料进一步升级改良的产品。印刷PCM将会在本轮增长中获得较大的发展，成为传统产品的理想替代品。(2)市场状况目前家电用PCM/VCM复合材料在发达国家已相当

8、普遍，而我国的普及率仅有30~40%。全面采用彩涂板的家电企业主要有LG、三星、松下、惠而浦、夏普、东3芝、日立、西门子、三洋、长虹-美菱、美的-荣事达、华凌、华日等，所涉及的产品有冰箱、洗衣机、展示柜、微波炉、热水器、饮水机等。据不完全统计，2010年我国冰箱、洗衣机、微波炉、热水器的累计产量达22,340万台，PCM/VCM复合材料的使用数量达52万吨，而国内实际生产数量远不能满足市场需要，市场缺口较大，不但每年需要大量进口相关产品，而且制约了家电行业的面板更新换代速度，制约国