华西能源2013年度非公开发行股票募集资金运用可行性分.pdf

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1、华西能源工业股份有限公司2013年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告二〇一三年五月二十一日1一、本次非公开发行的背景和目的本次非公开是在国家大力发展节能环保、高端装备制造、新能源等战略新兴产业，快速推进华西能源“打造装备制造、工程总包、投资运营三大业务板块”整体战略的背景下提出的，是公司扩展业务规模，满足市场需求，增强公司核心竞争力，保持市场领先地位的战略举措。1、国家宏观政策支持节能环保、高端装备制造等战略新兴产业的发展。《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》和《国务院“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》分别提出：大力发展节

2、能环保、高端装备制造、新能源等战略性新兴产业；重点发展高效节能、先进环保、资源循环利用关键技术装备、产品和服务，发展新一代核能、太阳能热利用和光伏光热发电、风电技术装备、智能电网、生物质能等；要提高战略性新兴产业增加值所占国内生产总值的比重，力争使战略性新兴产业成为国民经济和社会发展的重要推动力量，节能环保、高端装备制造等产业成为国民经济支柱产业，新能源、新材料等产业成为国民经济先导产业。2、大力推广余热回收利用是落实节能减排、减缓全球气候变暖的重要举措。中国作为全球第二大经济体，目前中国煤炭消耗量位居世界第一，石油消耗量位居世界第二，中国

3、能源消费占全球能源消费的15%以上，节能减排任务日趋艰巨。在2011年通过的《我国国民经济和社会发展十二五规划纲要》中，设置了24个发展量化目标，其中12个为约束性指标，5个约束性指标与节能环保相关。与之相配套，国务院制定了《“十二五”节能减排综合性工作方案》，以确保节能减排任务的落实和完成。2012年5月3日，时任国务院副总理李克强在出席中欧城镇化伙伴关系高层会议开幕式时表示，目前中国的建筑耗能接近总能耗的40%，而城镇建筑中节能建筑的比重还不到其中的25%，也就是说还有75%需要改造，更何况还有新兴的城市化进程。“十二五”期间，中国环保

4、累计投入要超过5万亿人民币，节能环保领域的潜力巨大。如果按照往年的比例，初步测算节能领域的投资将不低于1万亿左右。23、锅炉制造行业进入稳定增长期，细分领域仍具有市场空间。“十二五”期间虽然电力集团投资增速下滑，但是近年来我国自备电厂增长迅速，主要是由于电力供应缺口持续扩大，对企业生产造成严重影响，并且建设自备电厂有利于压缩成本提高市场竞争力，这对于电力成本占据很高比例的高耗能产业尤其重要，同时高耗能产业向能源丰富地区转移的趋势都极大地刺激了自备电厂的积极建设。在国家高能耗企业西部转移的产业政策指导下，新疆等地区迎来了大规模的高能耗企业进驻

5、，自备电厂投资快速增长。仅电解铝行业对自备电厂的需求达到6,000~7,000万千瓦。在整体电力建设投资需求放缓的情况下，今后锅炉行业总体进入稳定增长期，但未来国内锅炉行业在细分领域仍旧有稳健的市场空间，主要体现在以下几个方面：1）为了降低成本，海外锅炉产业很有可能向国内转移，从而降低生产成本；2）随着高能耗产业，如电解铝、电池PVC等向“三北”地区的转移，利用西北当地煤炭资源积极进行自备电厂建设从而降低成本的火电装备需求仍将持续，特别是中等规模的火电机组的需求，这从公司在手订单持续增加的情况相吻合；3）在广大发展中国家，如印度，印尼等，其

6、人均用电量比我国大陆低很多，未来随着经济进入快速发展期，对中等机组需求量还会持续向好。4、国内垃圾焚烧发电“十二五”期间将获得快速发展。2012年4月《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》出台，规划在“十二五”期间，直辖市、省会城市和计划单列市生活垃圾全部实现无害化处理，设市城市生活垃圾无害化处理率达到90%以上，县县具备垃圾无害化处理能力，县城生活垃圾无害化处理率达到70%以上。其中全国城镇生活垃圾焚烧处理设施能力达到无害化处理总能力的35%以上，其中东部地区达到48%以上。按照垃圾总量8%的增速计算（与GDP一致），到20

7、15年我国每年将有3.2亿吨垃圾，无害化处理要求达到90%，则约有2.88亿吨垃级需要无害化处理掉，而其中采取焚烧的比例大于35%，则每年需焚烧1.1亿吨垃级，折算到每天约为30.7万吨。2010年底我们垃级焚烧处理能力为8.96万吨/日，到2015年末将达到30.7万吨/日。十二五期间复合增长率将达到27.7%。按照目前的投资额，日处理8003吨垃圾的发电厂需要投入3.5亿，2011-2015年期间全国新增垃圾发电建设投资规模将达到951亿。5、垃圾发电的发展带动年均设备需求达百亿。垃圾焚烧发电站是利用燃烧垃圾所释放的热能发电的火电站，与

8、常规火力发电过程基本相同。垃圾发电所需设备除电站锅炉、汽轮机、汽轮发电机等常规火电设备，还包括密闭垃圾堆料仓、垃圾焚烧炉等专用设备。其中垃圾焚烧炉是垃圾发电中的最为核心设备之一。