磷矿石产运储销品质管理责任和奖惩办法.doc

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1、确矿石产运储销品质管理责任和奖惩办法（试行）为加强磷矿石的品质管理，确保在矿石的开采、运输、出入库（场）、销售等环节所反映的矿石品质的真实性、可控性，提高全员品质意识，形成品质的上个环节对下个环节负责，下个环节对上个环节监督的品质管理机制（见附表一），使采、运、储、销等各环节品质管理责任进一步明确，工作效率进一步提高，特制定本办法。一、采矿区的品质管理责任1、矿区的负责人是本矿区所采矿石品质管理的责任人，对采矿区内所采矿石的品质管理负全面责任。2、矿区负责人对本矿区内品质管理人员的品质管理工作有考核奖惩的权利，对本区内各采矿队所采矿

2、石的品质是否达标负有核检、确认、奖励和惩罚的责任和权利。3、各采矿队所采矿石要运出矿区必须经矿区负责人组织相关人员对矿石品质是否达标进行核检、确认，不达标者限期整改,限期不整改者，由矿区负责人（或指定人）安排人员整改，费用从采矿队承包款中扣除，对屡教不改的采矿队，上报公司综合生产计划部解除与该采矿队的合同。4、各矿区对采矿队所采矿石的品质核检、确认须以书面形式做出，并有现场的品质管理人员、核检人员、矿区负责人签字认可。5、对矿区核检、确认的米矿队所米的矿石品质确认是否属实，公司综合生产计划部负责抽查考核，若抽査考核发现矿区确认的采矿

3、队所采矿石的品质与实际不符，品质相差在-0.5%及以上，则扣罚该矿区200-500元。6、对已经核检、确认品质的矿石，运出矿区后发现品质不符或夹石超标，该批矿石接收单位一旦发现并经确认，公司综合生产计划部可责令其就地捡摘夹石，所发生的费用由该批矿石运出矿区负责人负责向该批矿石的的采矿队追讨，并扣罚该批矿石所出自的矿区200—1000元的罚款，同时对发现该批品质不符或夹石超标的矿石的个人和单位予以200—1000元的奖励。二、运输单元的品质管理责任1、运输单元负责人是运输过程中品质管理的责任人，对运输全过程的品质管理负全面责任。2、运

4、输单元负责人对运输单元内品质管理人员的品质管理工作有考核、奖惩的权利，对所运矿石的品质是否与实际品质相符有核检、提示和向公司相关部门及有关领导汇报的权利和责任。3、运输单元运出矿区的矿石必须是经矿区核检确认并有书面矿石验收结算凭证（样式见附表2）的矿石。4、运输单元从矿区运出未经验收核检确认、没有矿石验收结算凭证的矿石每批次处罚运输单元200-1000元。5、运输单元发现向矿区外运输矿石品质与实际不符或夹石超标，经公司综合生产计划部核实，每批次奖励200-1000元。三、货场（码头）的品质管理责任1、货场（码头）负责人是本货场（码头

5、）矿石品质管理的责任人，对本货场（码头）的品质管理负全面责任。2、货场（码头）负责人对货场（码头）品质管理员的品质管理工作有考核、奖惩的权利和责任，对入库（场）的矿石的品质有核检、确认的权利。3、货场对入库（场）矿石品质必须进行核检确认，未经核检确认品质的矿石可以暂存但不得入库，已入库矿石的品质必须明确。公司综合生产计划部可对入库矿石的品质进行抽查，发现入库矿石的实际品质与入库品质不符，每次处罚货场（码头）200一1000元。4、货场（码头）出库矿石的品质必须明确，综合生产计划部对出库（场）矿石的品质进行抽查，发现出库矿石的品质与实

6、际不符，每次处罚货场（码头）200—1000元。5、货场（码头）发现矿区发运矿石的品质与实际品质不符及经综合生产计划部核实，每批次奖励200—1000元，对夹石超标的矿石经综合生产计划部同意可现场组织人员选摘，所发生的费用包括夹石开采费、运输费、税费、规费、工人工资、货场参与人员的工资等均按200元/吨由该批矿石的出矿矿区负责人向该批矿石的采矿队追讨或由财务在该采矿队结算时直接扣除，其中向采矿队所扣除的货场参与人员的工资作为货场的奖励工资。四、矿石销售部门品质管理责任1、矿石销售部门是矿石品质销售运输及销售交货全过程的品质管理责任单

7、位，对在销售运输和交货过程中的品质管理负全责。2、销售部门在矿石销售出库（场）装船（车）前必须对所出库（场）的矿石品质进行核检确认。若未进行核检确认则视同销售部门认可了该批矿石的出库品质。装船（车）后矿石品质出现问题责任由销售部门负责，由公司追究销售部门的责任。3、销售部门在销售出库时发现出库的矿石品质与实际品质不符，每批次公司处罚货场（码头）200—1000元，同时对发现矿石出库品质与实际品质不符的销售单位和人员奖励200—1000丿ISO五、采矿、运输、仓储、销售等环节和过程对矿石品质的具体数据要作好保密丁作，除公司内部丁作必须

8、掌握数据的领导和工作人员外，不得向其他人员泄露。矿石品质因数据泄露造成公司利益损失的公司对泄露品质数据的单位和个人罚款1000-3000元，造成严重后果的，公司同时追究当事人的法律责任。六、矿石采购入库（场）、出库（场）参照本办法相关