农发专项 项目综合 检查及工作要求.ppt

《农发专项 项目综合 检查及工作要求.ppt》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在PPT专区-天天文库。

1、农发专项项目综合检查及工作要求农业部发展计划司区划开发处陈月二O一二年三月本专题重点介绍：一、检查工作程序及要求二、检查方法三、违规处理四、项目整改五、需要沟通的几个事（一）检查工作程序第一，了解项目总体情况。要通过听取有关各方对项目实施和管理情况的介绍和对相关问题的询问和质疑等方式把握总体情况。（一）检查工作程序第二，要查阅项目档案材料。包括项目前期工作的相关文件、施工图、报建手续、招投标资料、合同、项目实施和管理制度等。（一）检查工作程序第三，要核对项目财务情况。包括财务管理制度、会计账簿、会计凭证和其他会计资料。并根据初步设计批复的建

2、设内容，逐项核对项目资金控制情况。（一）检查工作程序第四，实地查看项目实施情况。检查组要到项目实施现场，按照有关批复，核对建设地点、建设内容、规模、标准、性质、项目功能，还要注意工程质量、建设进度、环保和消防措施的落实，以及仪器设备、农机装备的数量、型号、安装、调试、使用管理等各方面情况。（一）检查工作程序第五，核实有关事实。检查组要对检查中发现的问题逐一进行核实。主要方法有四种：一是召开座谈会，或找相关人员质询，并做好记录；二是做好取证工作。不仅要对相关财务问题进行取证，对于其他问题也要有相应的证明资料。这些资料应包括纸质影印件、照片、录

3、像、录音等或有关实物证据。其中，纸质取证材料，必须由项目负责人签字并加盖公章。三是补充情况的说明。对涉嫌违规而难以取证的问题，检查组应要求项目建设单位或项目主管部门提交相应的书面说明材料。这些说明材料必须由项目负责人签字或加盖项目建设单位公章。（一）检查工作程序第六，交换检查意见。项目现场检查工作结束后，检查组要对项目总体情况进行认真总结，找准存在的主要问题，并分析原因。在此基础上，与项目建设单位和有关管理部门交换检查情况。（二）现场检查工作要求：1.对检查组的要求2.对现场交换意见的要求3.对检查报告的要求1.对检查组的要求：（1）检查组

4、的组成。要按照回避制度的要求组成检查组，保证检查工作公正公平。检查组一般由3人以上组成，包括工程、技术、计划和财务等方面的专家，并设组长一名。检查组成员应按分工要求，各自撰写《专家检查意见》，按时完成交办的工作，并对检查组负责。1.对检查组的要求：（2）检查组工作方式。在检查工作中，按照充分沟通，统一意见的原则，组长要适时召集组内成员沟通情况，分析问题，提出初步意见和建议。检查组在当地要起草好项目检查报告，研究好对项目的处理建议。但处理意见不能向当地公开，应在现场检查结束后经有关方面研究并报批后以正式文件的形式下达。1.对检查组的要求：（3

5、）对检查人员的纪律要求。检查人员要依法办事，遵守廉洁自律的有关规定。不能参与、干预与被检查项目无关的工作。检查人员要保守国家秘密和被检查单位的商业秘密。项目检查工作中获得的所有资料和信息，属检查组织单位所有，任何人不得擅自公开、引用和留存。2.对现场交换意见的要求现场检查结束后，检查组组长要与项目建设单位和项目主管部门交换检查工作意见，主要包括三个方面的内容（1）项目组织实施的总体情况，总结好的做法和经验；（2）指出项目实施和管理中存在的主要问题；（3）其他需要说明的情况3.对检查报告的要求检查组要按照客观、公正、实事求是的原则，对项目检查

6、作出结论。检查报告由一个总报告和三个分报告组成三个分报告分别由专业技术、工程管理和财务三方面专家撰写。（1）《专业技术专家检查意见》主要内容包括：项目的核心技术和功能是否达到批复要求，相应的技术规范和管理制度是否健全，以及存在的问题和相应的建议等。（2）《工程管理专家检查意见》主要内容有六个方面：①项目批复执行情况，包括建设地点、内容、规模、标准、性质等方面；②组织政府采购、招投标及勘察设计、工程监理等情况；③工程管理相关制度和报建手续情况；④工程发包和签约、各项专业验收和工程竣工验收、建设项目档案归集整理等情况；⑤工程质量评价；⑥存在的主

7、要问题及解决的建议（3）《财务专家检查意见》主要内容有五个方面：①项目资金计划及到位情况（包括配套资金和自筹资金）；②项目资金银行账户、专账及财务管理情况③项目资金支出使用情况；④对所发现的问题，要提出所违反的法律、法规和规章的名称，以及具体条款，并说明其问题的性质；⑤提出整改工作建议等。特别注意：涉及到重大违规问题的，都要取证，并作为专题报告的附件。（4）项目检查报告主要包括五部分内容：①项目检查工作概述。简要说明项目检查对象、工作安排，以及检查工作方法等。②项目总体情况。要从以下7个方面进行说明：可行性研究报告、初步设计等报批情况和批复

8、内容；项目主要建设内容、性质、地点、建设年限等批复内容的执行情况；执行基本建设管理程序、项目组织管理机构的运行和“四制”落实等组织实施情况；建设工程质量情况；资金筹措和到位、概算