上海通用汽车检具质量问题CS1受控整改报告.doc

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1、CS1受控整改报告一、问题描述：2012年7月，SGM检具工程师发现我公司对已经制做完成的上海通用G60项目检具提供了4份一样的虚假《检具重复性再现性报告》。并对我公司实施（CS1）控制发运。二、成立问题处理小组1．成员名单如下：赖全发----总经理（本次小组组长）李新华----副总经理孙文强----生产部长毕才喜----项目经理朱杰----质量主管何益----测量主管王鹏军----设计员三、问题确认我公司在接收到CS1受控后，马上展开调查，确认问题如下：在对相关报告进行检验后，结论与SGM检具工程师提出的一致：1确认报告所有报告经过小组成员之确认。提交给SGM检具工程师的总共有5付检具重复

2、性再现性报告（检具零件号依次为：，，，，），有4付检具重复性再现性报告有弄虚作假嫌疑，其中和零件检具重复性再现性报告里面所提供的测量数据大部分相同，和零件检具重复性再现性报告里面所提供的测量数据大部分相同。所以我们初步认定这4付检具的重复性再现性报告是由我公司相关人员做假所得。2.我们检查了2011年7月的工作记录。发现了下列问题点：1)在2011年7月1日-7月31日，由于我公司场地搬迁，公司三坐标测量机暂时停机，无法工作。2)在2011年7月1日-7月31日，没有任何对上海通用G60项目检具的重复性再现性测量安排及测量机工作记录。3)质检人员没有相应的抽查检验记录3.经过对测量主管及这4

3、付检具重复性再现性报告制作人员询问审查，他们对这4付检具作假的事实供认不讳。4.经过对质检员询问审查，质检员根本没有对报告的真实性做审核验证。所以，我们小组人员经过调查得出结论：因2011年5月到7月本公司场地搬迁，公司三坐标部门暂时停工。无法及时对已经制造完成的上海通用G60项目检具安排《检具重复性再现性报告》的实测，提供了4份一样的虚假《检具重复性再现性报告》。四、产生问题原因：1．原因分析：可能因素分析、试验、确认过程重要度所占比例备注一人1.测量人员缺乏诚信观念、质量意识，没有按程序及作业指导书实施执行实测，提供了虚假报告2.质检人员没有对报告的真实性进行验证3.管理人员对公司员工没

4、有进行有效的监督和指导●50%二机1.三坐标测量机搬迁，停工，无法对上海通用Ｇ６０项目检具重复性再现性做实测⊙10%三料○0%四法１.公司没有“三坐标测量机无法工作时”之应急处理措施２.缺少制作检具重复性再现性报告的流程及规程⊙10%五环1.三坐标测量环节疏漏，无法提供相关测量记录2.质检环节疏漏，无法提供检验抽检记录⊙30%重要度——主要因素标识为“●”、次要因素标识为“⊙”、无关因素标识为“○”（说明：所占比例指按故障模式排列情况及所占百分比、重要度等情况进行综合分析，制定可能因素改进所占的比例要求，以便有针对性地对所占比例较大的因素做为重点进行改进；各可能因素所占比例累加和为100%，

5、无关因素为0%）三、纠正及预防措施：（1）临时对策：1.将无锡星宇G60检具及零件第一时间运回我公司，重新安排测量和做出《检具重复性再现性报告》24小时内完成，并保证报告的真实性有效性，确保G60项目顺利进行。2.对此次弄虚作假的责任人员全部予以通报批评，给予相应罚款及扣除当年年终奖的处罚，以警示公司所有人员，不得再次发生类似事件，一旦发现公司将直接予以开除。（2）永久性纠正措施：实施细则：序号改进内容整改措施及要求完成时间责任人备注1我公司三坐标测量机无法工作时应急方案1.寻找合格可靠的三坐标测量机服务供应商，签订测量加工协议，并确保能及时为我公司提供测量服务。2.购置一台新测量机。201

6、2.07.312012.12.25何益2拟定制作检具重复性再现性报告的操作规程程序制订工艺规程及规章处罚制度文件。2012.07.31何益3修订相关岗位职责，改进记录、检查系统1.测量人员必须按程序及作业指导书实施执行实测，并对每付检具重复性再现性的测量做记录。2.测量主管需对测量员提交的报告核实签字。3.质检人员必须对提交的检具重复性再现性报告进行检查，对报告里面的数据做出真实性有效性的判定，并做记录，对合格的报告方能签字盖章。4.项目管理人员只有收到由质量部签字盖章的报告才能提交客户。2012.07.31--何益朱杰毕才喜4加强相关人员培训1.对测量、质检、管理人员进行诚信观念，质量意识

7、培训。2.对测量人员进行检具重复性再现性报告的操作规程及测量技术培训。2012.07.31--李新华（4）措施早期验证：序号整改措施及要求验证过程整改效果验证人（部门）备注11.寻找合格可靠的三坐标测量机服务供应商，签订测量加工协议，并确保能及时为我公司提供测量服务2.购置新测量机1.查看签订的测量加工协议，对供应商做全面的评价调查，随机抽查若干项目的测量加工服务报告及检具的三坐标测量报告，并安排复测验证。2