不合格品高效管理程序.doc

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1、厦门宏驰实业有限公司XIAMENHONGCHIINDUSTRYCO.,LTD不合格品管理程序ISO/TS16949：2002文件编号：QP-830-01版本/次：1.0制/修订单位：品保部序号版次制/修订日期修订页次制/修订内容摘要11.02006．09．28制订2345分发记录分发单位副本编号份数分发单位副本编号份数总经理01工程部07副总经理02注塑部08管理代表03五金部09管理部04数控冲压部10营业部05品保部06核准审查制/修订人员受控章n副本编号：厦门宏驰实业有限公司XIAMENHONGCHIINDUSTRYCO.,

2、LTD文件编号QP-830-01页次1/7制订部门不合格品管理程序版次1.0品保部发行日期2006.10.01不合格品管理程序乌龟图谁来做（实施）？用什么资源(设备、材料)？l品保部l资材组l营业部l制造部门l标签l隔离区l有标识的料箱输出结果l《不合格品处理通知单》l《返工通知单》l《报废申请单》l《退货单》输入资讯l采购的不合格品l生产的不合格品l客户返回的不合格品l过期库存品、可疑产品不合格品管理程序用何指标(KPI)衡量？l返工产品一次交检合格率l优先减少计划实施有效性l让步接收小于1%用何程序/步骤/方法？l《进料检验与

3、试验程序》l《过程检验与试验程序》l《最终检验与试验程序》l《检验与试验状态程序》l《搬运储存与预防程序》l《产品包装与出货管理程序》l《质量记录控制程序》副本编号：厦门宏驰实业有限公司XIAMENHONGCHIINDUSTRYCO.,LTD文件编号QP-830-01页次2/7制订部门不合格品管理程序版次1.0品保部发行日期2006.10.011目的确保各阶段（进料、制程中、最终产品、出货）发现不合格品及可疑产品时，能确实由职责部门迅速加以处理及改善，防止不合格品误用与交付；预防不合格的类似品再次发生。2范围所有不合格品及可疑产品

4、，含客户供应物料、供应商供料（原材料/二次加工产品/模具加工件/零配件）、客户不良退货及制程中发现之不合格品均属之。3定义3.1不合格品：成品、半成品或原物料等存在不符合产品结构、功能、尺寸和外观等要求。3.2可疑产品：指状态（标示）不明、堆放混乱、存放时间过久等而无法确认其合格与否。3.3特采：即让步接受，对轻微不合格品的一种处置方式。3.4异常：当有不合标准及可疑状况发生时均属之，异常发生时应遵循“发生→报告→处理”之原则。4职责4.1不合格品判定4.1.1品保部负责客户供应物料不合格品、抱怨不良退货、供应商供料（原材料/二次

5、加工产品等）、制程及成品检验中发现不合格品的判定。4.1.2模具课负责供应商供料（模具加工件/零配件）、制程中（零配件加工到模具装配试模）不合格品的判定。4.2不合格品处置4.2.1品保部负责客户供应物料及供应商供料不合格品处理。4.2.2制造部门门及模具课负责制程中发现不合格品的处理。4.2.3品保部负责客户不良退货报废处理，制造部门门负责不良返工处理。5流程副本编号：不合格品管理程序文件编号QP-830-01页次3/7作业流程权责单位相关说明使用表单A供应商进料入库进料检验选别特采验退、标示隔离制造制程检验选别成品入库报废返工

6、超过保存期限YNNYYN品管判定报废返工特采NYNYBNYYN资材组《验收入库单》品保部《进料检验与试验程序》《进料检验记录表》品保部《进料检验与试验程序》《不合格品处理通知单》品保部《特采申请单》资材组《搬运、储存与预防程序》《验收入库单》品保部《进料检验与试验程序》《检验与试验状态程序》《不合格品处理通知单》《零部件不良索赔通知单》品保部制造部门《过程检验与试验程序》《制程检验记录表》品保部制造部门《不合格品管理程序》《检验与试验状态程序》《返工单》《不良品报废申请单》资材组《搬运、储存与预防程序》《成品缴库单》资材组《搬运、

7、储存与预防程序》《超过储存期限再检通知单》品保部制造部门《不合格品管理程序》《检验与试验状态程序》《特采申请单》《返工单》《不良品报废申请单》副本编号：不合格品管理程序文件编号QP-830-01页次4/7作业流程权责单位相关说明使用表单AB资料存档出货Y报废返工特采品管判定点收、标示隔离出货检验Y出货客户退货N品保部《最终检验与试验程序》《品质保证书》营业部资材组《产品包装与出货管理程序》《出货单》品保部《客户抱怨/退货处理程序》《客诉案件对策书》营业部依客户的退货单进行点收《退货单》NN品保部制造部门《不合格品管理程序》《检验与

8、试验状态程序》《特采申请单》《返工单》《不良品报废申请单》营业部资材组《产品包装与出货管理程序》《出货单》品保部《质量记录控制程序》《品质不良履历表》1内容1.1进料检验不合格品处理：1.1.1由品管IQC依《进料检验与试验程序》进行检验，判定不合