西畴县鸡街心卫生院.doc

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1、西畴县鸡街中心卫生院2016年度部门决算目录第一部分西畴县鸡街中心卫生院概况第二部分2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门2016年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明五、其他重要事项及相

2、关口径说明第四部分名词解释第一部分概况一、主要职能（一）主要职能主要职能：坚持以病人为中心，以加快医院发展作为第一要务，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。严格执行国家基本药物制度、药品集中采购，实行药品零差率销售。认真履行政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。（二）2016年重点工作任务介绍2016年主要工作：（一）落实农村居民健康档案管理及服务，普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；规范预防接种服务，执行国家免疫规划。及时发现、登记并

3、报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。（二）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。（三）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。（四）对高血压、糖尿病、重性精神病等慢性病进行管理与健康指导。二、基本情况（一）部门决算单位构成西畴县鸡街中心卫生院是西畴西畴县卫生与计划生育局直接领导下的下属单位（二）部门人员和车辆编制及实有情况部门基本情况：1.机构情况：纳入2016年部门决算

4、编制的单位共1个，内设院办、临床科室、公共卫生科室、后勤科等科室。年末实有特种车辆3辆，比上年末多1辆（在编特种车辆为1辆，捐赠2辆）2.人员情况：部门编制27人，在职在编实有人数24人，比上年度少3人（在职调出），财政全供养27人，其中：退休人员3人。第二部分2016年度部门决算表（详见附件）第三部门2016年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明2016年鸡街中心卫生院决算总收入914.72万元，其中：财政拨款收入471.18万元，占总收入的52%，与上年对比增加170.06万元，主要原因是人员经费增加；事业收入385.81万元，占总收入的42%，比上年

5、增加85.33万元，主要原因是业务拓展和新增相关科室；其他收入57.74万元，占总收入的6.31%，与上年持平。二、支出决算情况说明部门决算总支出764.21万元，其中：基本支出667.64万元，占总支出的87.36％；项目支出96.56万元，占总支出的12.64％。与上年对比增加152.06万元，主要原因是人员经费增加和加大对基础设施建设和相关科室设备的更新。（一）基本支出情况。基本工资，津贴补贴等人员经费支出210.91万元，占基本支出的31.59％，与上年对比增加35.23万元；办公经费、水电费、专用材料费，专用燃料费、办公设备购置,专用设备购置等日常

6、公用经费支出22.94万元，占基本支出的3.43％，与上年基本持平。（二）项目支出情况。用于基本公共卫生服务项目支出96.56万元，占项目支出100%与上年对比减少27.77万元，主要原因是项目实施计划支出大部分已经正常运行。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出371.82万元,占本年支出48.65%。与上年对比增加8.89万元，与上年对比增加2.39%，主要原因是人员经费等项目的增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：一般公共服务（类）支出371.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%，主要用于人员经费

7、支出210.15万元，其中退休费13.13万元，抚恤费0.14万元；日常公用经费支出49.38万元，主要用于日常经费支出；项目支出89.10万元，主要用于基本公共卫生服务项目支出。与上年对比上升1.89%，主要原因是业务拓展四、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明2016年财政拨款“三公”经费决算总额4.5万元，其中，因公公务用车购置及运行维护费支出4.5万元1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2.公务用车购置及运行维护费支出4.5万元。其中：公务用车运行维护支出4.5万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主

8、要用于出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费