磁性材料事业本部2012年2月份经营分析.ppt

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1、磁性材料事业本部2012年一季度2月经营分析运营管理部2012.3.121目录一.磁性材料事业本部一季度2月份经营目标执行情况二.磁性材料事业本部一季度2月份经营目标完成差异分析三.磁性材料事业本部一季度各部门2月份主要经营活动及3月工作计划2一、磁性材料事业本部一季度2月份经营目标执行情况3二、磁性材料事业本部一季度2月份经营目标完成情况差异分析1、订单因素（1）订单总量不足订单总量不足是导致生产产能无法有效提升的原因之一（一）产值差异分析4从2月烧结产值情况可知，由于订单不足磁性材料事业群窑炉开启32条，与年度预计30条相比，增加了2条窑炉，2月磁性

2、材料事业群和年度预订目标比，存在一定差异，具体数据对比如下：备注：年度烧结目标为30条窑炉生产的产值1、订单因素（2）订单因素导致烧结产能不足51、订单因素（3）2月订单结构情况型号产值2月1月差异低功耗UYF型0.460.000.46EC40及以上（含ED、EK、ETD）125.2140.1185.10EC28及以上（含ED、EK、ETD）352.27289.8662.40EC28以下（含ED、EK、ETD）66.5425.2341.31EE28及以上257.25198.8758.38EE20-EE28以下604.41375.68-68.87EE20以下

3、（含EF）306.81311.07293.34EI28及以上65.7170.55-4.84EI28以下68.3442.0626.28RM、EP型228.22141.6086.62EFD、EPC、EVD451.09376.1474.95PQ、P型396.20285.01111.18T型27.3350.09-22.76其它型98.28161.20-62.92小计3048.122367.49680.626型号产值2月1月差异高导ET型60.9043.8417.06FT型51.8350.711.12UU、UF型62.2850.4611.82T型499.91501.

4、48-1.57EE、EF及其它型167.30192.89-25.59小计842.22839.382.84锰锌合计3890.333206.87683.46精品部244.6078.33166.27镍锌部534.65359.02175.63合计4669.583644.221025.3671、订单因素（4）入库产值受单价影响因素项目1月2月分厂实际入库产值原单价下入库产值单价差异产值百分比实际入库产值原单价下入库产值单价差异产值百分比二厂459.69462.48-2.79-0.60%466.19470.51-4.32-0.92%五厂361.72362.7-0.98

5、-0.27%419.73422.3-2.57-0.61%六厂290.39290.73-0.34-0.12%297.69300-2.31-0.77%新品二厂142.86143.71-0.85-0.59%169.97173.08-3.11-1.80%七厂370.77373.75-2.98-0.80%415.94417.75-1.81-0.43%八厂372.6373.49-0.89-0.24%531.83535.13-3.3-0.62%低功耗小计1998.032006.86-8.83-0.44%2301.352318.77-17.42-0.75%三厂344.63

6、352.67-8.04-2.28%451.4465.7-14.3-3.07%九厂315.93317.4-1.47-0.46%415.08416.83-1.75-0.42%高导小计660.56670.07-9.51-1.42%866.48882.53-16.05-1.82%精品部150.44150.88-0.44-0.29%125.64126.15-0.51-0.40%镍锌厂340.6342.52-1.92-0.56%323.16327.09-3.93-1.20%合计3149.633170.33-20.7-0.65%3616.633654.54-37.91-

7、1.04%82、人员因素（1）海宁工厂2012年2月与2012年1月各工段人员对比表（2）海宁工厂2月实际人员与年初预算配置人员对比表92、人员因素磁性材料事业本部2012年2月全员劳动生产率103、合格率因素磁性材料事业本部2012年2月次品产值状况2012年2月次品产值比11.43%，与2012年1月的10.15%相比，上升1.29%。113、合格率因素软磁事业部2012年2月次品称重情况12产值差异分析总结2012年2月入库产值为3693万元，与2012年年度预算产值4047万元相比，2月入库产值减少354万元，下降8.75%。2月影响入库产值的原因

8、主要有以下几个方面：1.接单不理想，产能不足2012年2月当月接单