ISO9000内审部-门-检-查-表

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1、精品部门检查表QHJ/IV-ZB.12部门：办公室序号过程QMS/OHS检查内容检查方法检查结果记录14.2.3文件和资料的控制1）提问查启《受控文件清单》，抽文件控情况（公司内部文2）查阅资查建筑工程质量管理条制/件和外来文件）料例，保存齐全、完整。4.4.5《受控文件查有2007年度《收文登文件和清单》记表》，抽查内审计划。有资料控《收文登记2007年度《文件发放登记制表》表》。4.3.2《文件发放外来文件查安全生产管理法律法登记表》条例义件保存齐全、完整规和其查有关安全符合要求。他要求方面的上级来文24.2.4质量记录的填写、查看《质ML记录，见表》

2、，记录控贮存、保管情况1）提问抽查海王1#厂房和鼎信制/2）现场观1#车间施工合同。登记齐4.5.3察（通过对全、完整，填写规范、清记录和各项管理过晰符合要求。抽查《车辆记录管程的检查）检查安全隐患整改报告理《质量记录一览表》查行政经理书》，填写真实，详细。可编辑精品序号过程QMS/OHS检查内容检查方法检查结果记录《车辆检查安全隐患整改报告书》35.3质量质量安全方针情况了解公司的质量安全方针方针/4.2安全方针（包括内涵）1）、提问45.4.1对公司质量安全目了解公司的质量安全目质量目标了解情况1）提问标，本部门的目标完成率标/2）查阅资达到了100%

3、4.3.3料安全目查办公区域标内安全目标55.5职责、权限与沟通1）沟通的形式：书面材料职责、权限与沟情况1）、提问和会议通/本部门职责4.4.1以及如何履结构和行职责2）查阅资4.4.3协商和沟通料65.6管理评审输入、输1）比较了解本部门管理评可编辑精品序过程检查检查号QMS/O内容方法检查结果记录HS管理评出情况及有关记录审时所需要输入的内容。审/2）查上次管理评审计划、4.61）提问通知、报告等资料保存齐管理评2）查阅资全。审料76.2培训的组织实施情查有《2007年度培训计人力资况戈1」》对十二大员、急救员、源/建造师及特殊工种参加4.4.2区、

4、市级培训学习计划。能力、培1）面谈训和意2）查阅资识料没有驾驶员培训等有关资查培训计划，抽查其中一份培训料。87.2.1通过哪些方式获取记录1）招标文件与产品信息查行政经理2）参加建设单位组织的答有要求驾驶员考试疑会的确定记录查海王二期1#厂房招标文件1）询问97.2.2标书、合同评审的2）查阅资有《合同评审结果记录》、与产品情况料《合同登记表》，并对有关有关要相关信息的传递情查《招标文部门进行了发放，有《文求的评况件》、答疑会件发放登记表》。审合同更改的控制情记录可编辑精品序过程检查检查号QMS/O内容方法检查结果记录HS况1）询问104.3.1危险源识

5、别与风险2）查阅资1）查启办公区域内《安全危险源评价情况料因素调查表》、《重大安全识别与《合同评审因素清单》，有紧急事故处风险评记录》理预案。价《合同登记4.4.7表》应急响应和准1）询问备2）查阅资料查《安全因素调查表》《重大安全因素清单》可编辑精品序号过程QMS/OHS检查内容检查方法检查结果记录可编辑精品部门检查表QHJ/IV-ZB.12部门：总工办序号过程QMS/OHS检内查容检查方法检查结果记录14.2.3文件和资料的控制1）提问查《受控文件清单》，抽查文件控情况2）查阅资《危险品及灭火器管理规制/料定》。4.4.5《受控文件查有2007年度《收

6、文登记文件和清单》表》，抽查《2007年职业资料控《收文登记健康安全管理方案》。制表》有2007年度《文件发放登4.3.2《文件发放记表》，抽查《2007年度法律法登记表》管理评审通知》。规和其他要求24.2.4质量记录的填写、查看《质ML记录，见表》，t己录控贮存、保管情况1）提问各类记录填写规范、清晰制/2）现场观符合要求。2007年各类资4.5.3察（通过对料分类整理归档，保管情t己录和各项管理过况较好。t己录管程的检查）理《质量记录一览表》可编辑精品序号过程QMS/OHS检查内容检查方法检查结果记录35.3质量质量安全方针情况对公司的质量安全方针了

7、方针/（包括内涵）1）提问解清楚。4.2安全方针45.4.1对公司质量安全目对公司的质量安全目标理质量目标了解情况1）提问解透彻，并对本部门的目标/标分解详细，目标完成率4.3.3达100%安全目标55.5职责、权限与沟通1）沟通的形式：书面材料职责、权情况1）提问和会议限与沟2）查阅资2）主持召开质量分析会有通/料会议纪要4.4.1结构和职责4.4.3协商和沟通65.6管理评审输入、输1）查上次管理评审的输管理评出情况及有关记录入：各部门的汇报材料齐审/1）提问全4.62）查阅资2）上次管理评审的计划、可编辑精品序过程检查检查号QMS/O内容方法检查结果

8、记录HS管理评料通知、报告等资料保存齐审查上次管评全。各部门汇报的