采购管理规定范例

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1、采购管理规定范例选购管理规定范本一、目的加强选购业务工作管理,做到有章可循,预防选购过程中的各种弊端,降低选购成本,提高选购业务的质量和经济效益。二、范围本制度适用于公司全部物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的选购。三、职责3.1市场部依据销售订单编制销售计划并下发相关部门。3.2生产技术部依据市场部销售计划,编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务选购申请及计划的编制。3.3供应部依据生产部门报送的材料需求清单,

2、核实仓库存量,结合材料库存安全定额,编制选购计划,报经总经理批准后组织选购。3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的选购和办公用品日常修理申请计划。-7-3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的选购、固定资产修理以及零星修理制造所用备品备件选购计划。3.6各物品、劳务需求部门依据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请,并经初审后交各分管副总或总经理批准。3.7分管副总负责权限内的选购审批和超出权限的选购初审,总经理负责生产经营选

3、购、固定资产购置、修理等计划的审批。3.8财务部负责日常选购的价格审查,负责对价值10万元以上的选购组织或上报集团公司进行招标。3.9质量部负责原材料、辅料的验收,设备部会同生产技术部负责怪品备件、设备、监视和测量工具及修理等劳务的验收。3.10各选购经办人负责索要发票、办理结算,并对发票的真实性和合法性负责。四、选购作业操作规程4.1物资选购的计划、申请与审批4.1.1授权的请购部门依据生产计划、实际需要以及库存状况每月28日前报次月的选购计划,报分管经理审核。4.1.2经分管副总初审后的月度选购

4、计划报财务副总审批后执行。-7-4.1.3未列入月份选购计划或超出计划的临时选购申请需依据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请,并经初审后交各分管副总或总经理批准。4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。4.1.5选购计划或申请应列明选购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。4.2选购比价4.2.1选购部门在选购前须将选购计

5、划或申请,交财务部进行比价;在提交选购计划或申请的同时,选购部门应对新选购物品供应至少3家