装备产业园项目可行性研究报告.doc

装备产业园项目可行性研究报告.doc

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1、弟—早1.1项目名称与承办单位项目名称:XX装备产业园项目承办单位:XX公司1.2项目承办单位概况1.2.1承办企业概况XX公司地处山东省青岛市四方区洛阳路1.2.2企业财务概况表1-1近两年企业主要财务状况表单位万元指标名称2009年2010年销售收入6504.0510025.45利润251.641922.18税金822.041044固定资产9008.89/5203.7210565.24/5308.92资产负债率40.39%39.08%银行信用等级AAAAAA1.2.3企业组织机构图1-1XX公司组织机构

2、图1.3项目可研报告编制范围与依据1.3.1可行性研究依据1、国家关于项目可行性研究报告的编制要求。2、国家发改委和建设部颁布的《方法与参数(第三版)》。3、建设项目经济评估方法与参数4、XX公司提供的其他相关资料1.3.2可行性研究范E1、通过市场调查分析,对产品的需求量进行预测,对产品的竞争力、市场占有率进行研究论证,确定项目的建设规模及产品方案。2、建设条件、厂址选择,对土地、水、电等资源需求,主要原辅材料的消耗量和协作条件进行分析。3、项目的主要建设内容及产品,对采用的主要技术和工艺、技术水平进行分

3、析研究,提出合理的工艺技术方案和设备选型。4、在拟定建设方案的基础上,对项目建设投资进行估算,并拟定项目资金筹措方案。5、根据国家现行财务税收制度和现行价格体系,测算项目的收入和费用,考察项目盈利能力等财务状况,以判别项目在财务上的可行性1.4项目概况1、项目建设地点该项冃位于青岛高新区……,用地内地势平整,交通方便。2、项目建设规模本项冃项冃占地面积100000.0平方米(约150m),建筑面积67760平方米。项目规划建设指标汇总见表1-2。表1-2规划建设指标一览表序号指标名称单位指标1项H占地面积m

4、2100000.02建筑面积m267760.03建筑密度%52%4容积率%1.015绿地率%10%6停车位辆3203、项戸建设内容本项目为XX技术设备的整体搬迁项目,项目总建筑而积67760平方米,生产运营所需主耍建筑物包括:1、一层排架结构纺织机械中试厂房(3#),建筑面积6450.0平方米。2、一层排架结构xx工具、钻机中试厂房(5#),建筑面积12450.0平方米。3、一层排架结构精密仪器中试厂房(4#),建筑面积18660.0T方米。4、一层排架结构光影测量技术中试厂房(l#^2#),建筑面积211

5、50.0平方米。5、以上五栋厂房每栋配建二〜三层的框架结构办公部分,办公部分建筑而积总计约16500.0平方米(均含在各栋建筑而积内)。6、四层框架结构研发中心及工人倒班宿舍,建筑面积2200.0平方米。7、一层框架结构食堂与职工活动中心,建筑面积2200.0平方米。8、砖混结构传达室等辅助建筑,建筑面积约600.0平方米。9、四层框架结构办公楼,建筑面积约4000.0平方米。在本项目除企业原有设备外,还需新增配置xx技术装备生产线设备389台(套)。4、建设进度2011年3月开始前期工作,2012年9月开

6、始施工,2014年2月底建成并投入使用,项目建设期约18个月。1.5投资估算项目总投资39265.48万元,其中固定资产投资36167.81万元,铺底流动资金3097.67万元。资金来源为:企业自筹资金14265.48万元,银行贷款25000.0万元。1.6财务评价本项目建设单位从近两年的运营状况来看,企业发展健康,固定资产稳步上升,企业抗风险性强。本项冃财务内部收益率、投资利润率均优于社会基准值和银行贷款利率,说明本项目盈利效果较好。本项目达产年销售收入108850.0万元,税后财务内部收益率为20.91

7、%,税后投资冋收期为9.19年(含建设期2.5年),税后财务净现值(i=12%)为16787.04万元。项目具体技术经济指标见表1-1・表1T项目主要技术经济指标表序号项FI名称单位数量备注—•生产规模1XX气动工具台600002通用气动工具台1400003XX计量仪器台套50004通用计量仪器台套100005矿山钻机台15006钻机备件件90007影像测量台25008纺织机械台5000二年操作小时数小时2088三主要原材料用量1钢材类吨(1)碳结钢吨3000.00(2)20Cr吨155.00(3)40Cr

8、吨362.00⑷20CrNiMu吨420.00(5)18CrNiMu45W吨570.002五金、机电类台2120003滚动、传动类套1240004气动类件1280005机械加工制造类件1266996控制系统套5956四公用工程消耗量1消耗水吨/年780002天然气万M:7年5.013电(380V/220V)万kWH277.2五全厂定员人1510总占地面积平方米100000.0七总建筑面积平方米67760.0八项H

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