本公司物资管理办法.doc

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1、本公司物资管理办法XX公司物质管理办法  为理顺市场经济条件下公司物流管理体制,实行阳光彩购,下降采购本钱,提高经济效益。遵守“服务与监督”的工作指点方针,本着抓大放小的原则,根据董事会研究的意见和“3个体系”要求,制定本司物质管理办法。  1、组织架构及工作职责  (1)组织架构  1.公司成立物流领导小组:  组长:XXXXX  副组长:XXXX  成员:XXXXXXXXXXX。  2.对各分公司及控股子公司负责物流管理的职能部门本着责权明确的原则进行统1设立,统1规范工作范围。各分公司及控股子公司成立物流工作组:  组长:XX

2、XX  副组长:XXXXXX  成员:XXXXXXX  (2)工作职责  1.物流部:负责汇总各分公司月份统购物质、装备、备品备件的采购计划,按计划对各分公司及控股子公司库房进行平衡调理,对统购物质、装备、备品备件等按规定进行考察比价、招标等采购活动,负责公司物质管理网络体系的运作并提出改进建议;对埠外控股子公司物质采购及管理进行业务指点、服务及监督调和。  2.生产技术部:负责装备计划的定型审核,协助物流部对装备进行招投标。  3.安环部:负责与安全、环保有关的物质、装备等计划的审核。  4.法律事务部:负责采购合同的审查把关,监

3、督招投标工作。  5.审计部:对采购活动进行审计监督。  6.财务部:按合同约定,根据财务管理制度和采购合同支付货款和保证金管理。  7.总裁办公室:负责公司总部低值易耗品的计划编制。  8.各分公司及控股子公司供销科:负责本单位自购物质、装备及备品备件质量、价格的考察和招投标工作。  9.各分公司及控股子公司仓库:负责本单位物质、装备及备品备件等的仓储管理和信息化基础数据管理工作,负责本单位所需自购和由物流部统购物质、装备、备品备件计划的编制上报工作,负责物质验收入库和使用的跟踪管理工作,负责废旧物质、装备及备品备件的管理工作。 

4、 10.各分公司及控股子公司机动科:负责提出本单位采购装备选型方案和验收入库工作,同时参与公司组织的招、投标工作。  2、工作程序  (1)统购的物质、装备、备品备件  首先由各分、子公司将计划报物流部审批;审批结束后对重大装备由物流部牵头组织市场调研或考察,再根据考察情况选出供应商经分管领导批准落后行公然招投标;对重大装备招标应成立临时评委小组共同评标,临时评委成员由物流部根据情况从内部专家库中抽选;对重大进口装备要通过招标中介公司组织国际招标采购。对1般物质的采购,由物流部根据考察和平常掌握的情况进行公然招标(根据信息化进程推行

5、网上招标),每次招投标供应商很多于5家。对特殊的物质(装备、备品备件)可通过建立战略合作关系供应商(1年以上)、定向谈判等办法进行采购;招标会议由物流部、各分公司及控股子公司、法律事务部、生产技术部、审计部、财务部等单位参加。  (2)属于各分公司及控股子公司自购物质、装备、备品备件等,首先由各分公司及控股子公司将计划报到物流部审批,审批结束后,由各分公司及控股子公司挑选很多于3家以上的供应商进行质量、价格等综合情况考察和招标采购,物流部、法律事务部等相干部室原则上要不定期参与各分公司及控股子公司的招投标,听取招投标情况。招投标结束

6、后,各分公司及控股子公司将招投标情况留档备查。物流部要设专人管理、分析各分公司及控股子公司招投标情况,每个月对各分公司及控股子公司招投标的物质、装备、备品备件进行很多于210个品种的质量、价格的通报。若发现质次价高的物品,要对各分公司及控股子公司分管副矿上进行相应处罚。  (3)各分公司及控股子公司基建、技改项目所需用的各种物质、材料、装备等要填写专用表格(附后),流程批复后再由物流部对所需的物品进行招标采购。  3、统购物质、装备、备品备件采购管理  (1)统购物质、装备、备品备件范围  公司统购物质、装备、备品备件的划定以大宗、

7、通用性、高价值为原则,分阶段进行补充、修改、完善。统购物质、装备及备品备件明细以下:  1.建材类:木材、硅酸盐水泥、钢材。  2.标准件类:轴承;  3.化工类:燃料(煤、汽油、柴油)、润滑油(不含普通钙、锂基黄油)、药剂(实验室、化验室用药剂除外);  4.电缆电线;  5.劳保用品类:矿山单、棉工作服、水鞋、雨衣、安全背夹、安全帽;化工类劳保用品;保卫专用服装。  6.备品备件:标准通用型号单价2000元以上(含);  7.钢球、衬板、钢丝绳、道岔、道夹板、工程轮胎  8.装备:列入固定资产的。  (2)采购计划的编报  1.

8、各分公司及控股子公司于每个月30日前编制本单位月份物质需求计划报公司物流部审批,并按统购、非统购、备品备件种别分3张表传送(传送方式:公司物流信息网络)。  各分公司及控股子公司要严格履行公司对物质、装备、备品备件制定的编码规则,以到

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