公司贵重物品管理制度.doc

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1、..贵重物品管理制度编制:人事行政中心日期:2019年5月13日审核:   ______ 日期:2019年5月13日批准:______________日期:2019年5月13日制度建立部门:人事行政中心发布日期:20年月日生效日期:20年月日.w..目录1、目的32、职责33、权限和职责34、入库流程35、贮存46、出库领用流程47、盘点及监管48、仓库钥匙管理59、设施设备510、防护511、处罚612、附件6.w..1、目的1.1通过对公司仓库中贵重物品的调拨、贮存及领用过程中作出合理的管理规定,确保贵重物品从入库到贮存、出库的全过程

2、管理。2、职责2.1采购部及行政部、财务部指定仓库保管员分别负责对贵重物品的出入库、贮存、盘点、台账登记等全流程工作。3、权限与职责3.1董事长、总裁:直接调拨权限及采购权限3.2总经理、副总经理等:请示董事长或总裁后调拨(需书面或微信、短信等方式确认)3.3行政部:统一归口管理(设唯一专人作为仓库专管员,负责贵重物品出入库及日盘点)3.4采购部:物品采购及验收,组织周盘点3.5财务部:组织月度盘点4、入库流程4.1采购部根据《物资申购单》进行采购→采购部付款验收→交行政部→仓库专管员填写《贵重物品入库单》→验货、签字验收→贵重物品进仓入

3、库→仓库保管员及时更新《仓库贵重物品登记表》。.w..4.2入库单一式三联(一联仓库专管员持有,一联交采购部,一联行政部备案保管)。4.3入库搬运时应注意不能对储存贵重物品的品质造成影响,所有贵重物品都应按防护要求轻搬轻放。4.4如在入库验收过程中发现贵重物品品质异常或与采购部申购单数量、规格、品质不一致,则必须立即上报总裁。5、贮存5.1将仓库货架及橱柜分区分格,贵重物品应分类存放在固定区域,分区分格全部做好标识,标签,且贴于相应区域明显位置。5.2所有物品分类存放,每一种物品集中存放,放在固定的区域,遵循“先重后轻”原则,即重的物品放

4、在下面,轻的物品放在上面,更换区域时,必须做好区域清洁。5.3仓库保管员根据物品贮存周期与特性,保质期、有效期等分门别类存放在标示的区域,遵循“先入先出”的原则。5.4入仓的物品由仓库保管员办理进仓入库手续,经验收后,并将物品放到仓库指定位置。6、出库领用流程6.1领用人填写《贵重物品领用申请表》→调拨人(总裁或董事长)签字→人事行政部负责人签字6.2领用人拿已签好字的申请表交给保管员,填写并签字《每月贵重物品领用登记表》→仓库保管员签字→交接领用物品(一般情况下根据物品生产日期及保质时间等以“先入先出”为原则)→保管员更新台账→领用人签

5、字确认→归还物品(仅限耐用品或未用完的消耗品).w..6.3仓库保管员每月5号前将《贵重物品领用申请表》和《每月贵重物品领用登记表》整理上交到行政部,行政部核实后统一备案保管。7、盘点及监管7.1日盘点:每日下班前由仓库保管员自行盘点,并确认贵重物品的品质情况,如发现异常情况及时报告给行政部;7.2周盘点:每周一由仓库保管员和行政部进行盘点,盘点确认后双方在盘点表上签字;7.3月盘点:每月5号由仓库保管员、行政部和财务部三大部门联合进行盘点,盘点确认后三方在盘点表上签字,月盘点表一式三份,每方各持一份。7.4每月5号行政部上报《仓库贵重物

6、品月盘点表》给总裁,总裁可派人对贵重物品随时进行抽盘。8、仓库钥匙管理8.1仓库一共分外两个仓库,分别两道门,两把锁。一般物资存放外仓库,由行政部指派外仓库保管员管理,钥匙交外仓库保管员单独保管。贵重物品放置里面小仓库,并设仓库保管员保管,仓库钥匙指定由专人单独保管。8.2如若仓库保管员要进入贵重物品小仓库,需先向专人领用钥匙,再协同外仓库保管员一起,由外仓库保管员打开外仓库后,仓库保管员持钥匙打开仓库。外两个仓库保管分离,人员分离,钥匙分离。9、设施设备9.1除湿器、加湿器(为保证贵重物品保持良好的状态)9.2监控摄像头(监控到贵重物品

7、的出入库及人员进出情况).w..9.3灭火器9.4防鼠、防虫设施,如老鼠笼、粘鼠胶等10、防护10.1要做到“五勤”,即勤打扫,勤检查、勤整理、勤翻看、勤核对。10.2要做到“五防”,即防火、防盗、防潮、防霉、防虫蛀鼠咬等。10.2.1防火应做到:不准在仓库吸烟;仓库照明只能使用防爆灯具,灯具不得接近物品,并做到人离灯熄。10.2.2防盗应做到:不准带外来人员进入仓库;仓库门、窗保持完好;不准泄漏物品仓储情况。10.2.3防潮、防霉应做到:仓库不得存放有污染、串味、异味、易腐、易燃、易爆物品。仓库地面必须平整,不积水。下水口、地漏等应有水

8、封装置,可免除害虫从下水管进入仓库。不准在通道处堆放物品以防阻碍通行。物品堆放距墙壁10CM以上。仓库应保持干燥、通风、防潮和清洁。温度标准为5℃~30℃、相对湿度45%~85%,每天登记《温

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