风险点排查、危险源辨方法.doc

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1、1　工作程序和容1.1　风险点确定1.1.1　风险点划分原则1.1.1.1　设施、部位、场所、区域风险点划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、围清晰”的原则，工贸企业风险点划分可按照原料、产品储存区域、生产车间或装置、公辅设施等功能分区进行划分。对于规模较大、工艺复杂的系统可按照所包含的工序、设施、部位进行细分。示例：按区域场所划分如原料仓库、生产车间、成品仓库、储罐区、制冷车间、污水处理场、锅炉房等；按工序划分如纺织行业的前纺工序、织造工序等；按设施划分如除尘系统等；按部位划分如铁合金生产企业的炉前部位、炉面部位等。1.1.1.2　操作及作业活动对操

2、作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动，风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应作为风险点。示例：高温熔融金属吊运、危险区域动火作业、受限空间作业等危险作业。1.1.2　风险点排查1.1.2.1　风险点排查的容工贸企业应按照风险点划分原则，在本单位生产活动区域对生产经营全过程进行风险点排查，确定包括风险点名称、类型、区域位置、可能发生的事故类型及后果等容的基本信息，建立风险点统计表，参见附录A。1.1.2.2　风险点排查的方法风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。1.2　危

3、险源辨识1.1.1　辨识方法1.1.1.1　生产过程中的危险源辨识宜采用工作危害分析法（JHA）。即：针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业容，识别出与此步骤或容有关的危险源，建立作业活动清单，参见附录B.1，工作危害分析评价记录表，参见附录B.2。1.1.1.2　企业可以针对设备设施等宜采用安全检查表法（SCL法）进行危险源辨识，建立设备设施清单，参见附录B.3，安全检查分析记录表，参见附录B.4。1.1.1.3　对于复杂的工艺可采用危险与可操作性分析法（HAZOP）、危险度评价、事故树分析法等进行危险源辨识。1.1.1.4　有能力的工贸企业进行危险源辨识时可不限于

4、以上推荐的方法。1.1.2　辨识围危险源的辨识围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括：——规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段；——常规和非常规作业活动；——事故及潜在的紧急情况；——所有进入作业场所人员的活动；——原材料、产品的运输和使用过程；——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；——工艺、设备、管理、人员等变更；——丢弃、废弃、拆除与处置；——气候、地质及环境影响等。1.1.3　危险源辨识1.1.3.1　企业应对全体员工进行危险源辨识方法的培训，按照确定的辨识围组织全员有序地开展危险源辨识。1.1.1.1　辨识时应依据GB/T138

5、61的规定充分考虑四种不安全因素：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素，应充分考虑国家安监总局组织编写的《工贸行业较大危险因素辨识与防指导手册（2016）版》中提及的较大危险因素。1.1.1.2　运用工作危害分析法（JHA）对作业活动开展危险源辨识时，应在对作业活动划分为作业步骤或作业容的基础上，系统地辨识危险源。在作业活动划分时，应以生产（工艺、工作）流程的阶段划分为主，也可以采取按地理区域划分、按作业任务划分的方法，或几种方法的有机结合。划分出的作业活动在功能或性质上相对独立，既不能太复杂（如包括多达几十个作业步骤或作业容），也不能太简单（如仅由一、两个作业步骤

6、或作业容构成）。1.1.1.3　运用安全检查表法（SCL）对场所、设备或设施等进行危险源辨识，应将设备设施按功能或结构划分为若干检查项目，针对每一检查项目，列出检查标准，对照检查标准逐项检查并确定不符合标准的情况和后果。附录A风险点统计表序号名称类型区域位置可能发生的事故类型及后果现有风险控制措施管控层级责任单位责任人备注附录B.1作业活动清单（记录受控号）单位:№：序号作业活动名称作业活动容岗位/地点活动频率备注填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日注：当选用风险矩阵分析法（LS）时可不填写活动频率附录B.2工作危害分析（JHA）评价记录工作危害分析（JH

7、A）+评价记录（记录受控号）风险点：岗位：作业活动：№：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施注：1.分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2.当选用风险矩阵分析法（LS）法时可不填写频次。3.现有管控措施结合企业实际情况按五种措施分类填写，