XXXXX有限公司采购管理体系.doc

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1、陕西立豪木业有限公司采购部管理体系目录第一部分采购管理制度....................................2第一章总则..............................................2第二章物资申购及其规定.....................................3第三章物资采购及其规定.....................................6第四章合同的签订及其规定...........................

2、........9第五章物资存储............................................11第六章监督管理............................................13第二部分部门设置及岗位职责.............................14第一章采购部岗位设置......................................14第二章采购部岗位职责....................................

3、..14第三部分采购业务程序图解及说明........................18第一部分采购管理制度第一章总则第一条为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。第二条采购作业原则1、严格执行询议价程序原则上，物资采购需确保至少有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。2、一致性原则采

4、购人员定购的物资或服务必须与申购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足部门、分公司要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改申购单作参考。3、最低价搜寻原则采购人员定时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。4、廉洁原则所有采购人员必须做到：（1）热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。（2）加强学习，提高认识，增强法治观念。（3）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（4）严格按采购制度和

5、程序办事，自觉接受监督。（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。（6）努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。第三条物资采购与申报单位划分1、生产经营材料采购（木材类、板材类、薄片类、外包类、油漆类、包材类、胶水类等生产经营辅助类物资），由生产部提出申购需求；2、生产劳保物资（防毒面罩、口罩、工服、手套等），由库房提出申购需求；3、办公物资采购（后勤服务类物资、办公用品、办公设备、培训资料等）由行政人事部提出申购需求；4、非常用材料采购（特殊工艺所需材

6、料、专项工作所需专项物资），由使用部门提出申购需求。第二章物资申购及其规定第四条原则上，任何单位的任何物资请购，都必须按照规范填写申购单，并按程序逐级审批通过后，采购部门方可履行采购。第五条申购单的要素完整的申购单应包括一下要素：1、申购的部门；2、申购物品所属项目；3、申购的用途；4、申购的物品名；5、申购的物品数量；6、申购的物品规格、参数资料；7、申购的物品的需求时间；8、申购如有特殊需要请备注；9、申购单填写人；10、申购单审核人；第六条申购单及其提报规定（1）申购单应按照要素填写完整、清晰，逐级

7、审核批准后报采购部门；（2）任何物资申购按照附表《陕西立豪木业有限公司物资申购单》的格式进行填写提报；（3）涉及的申购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（4）如遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在着实无法例行申购程序时，必须通过电话向总经理说明情况，征得同意后将申购物资型号、数量、参数等信息以短信或邮件方式提报给采供部门，采供部门核实情况后实施采购，事后，申购部门必须根据要求补办申购手续。（5）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申购部门必须作出书

8、面说明。（6）申购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。第七条申购单的接收及分发规定1、申购的接收要点（1）采购部在接收申购单时应检查申购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查申购单是否经过公司领导审批；（2）接收申购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图片或详细参数资料不全不采购，库房有一定存储量的物资不采购的原则；（3）对于不符合规定和撤销的申购物资应及时通知申购部门。2、申购单的分发规定（