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1、体系名称：TS16949审核日期：2008.12.29-31审核单位：DNV不符合项：1.要求：8.2.2内部审核组织应按策划的时间间隔进行内部审核，以确定质量管理体系是否：a）符合策划的安排、本标准的要求以及组织所确定的质量管理体系的要求；不符点：内部审核过程不够完善；证据：对于2008年11月11号-14号实施的内部质量体系审核,客户辉门的特殊要求没有覆盖。2.要求：7.4.1采购过程组织应根据供方按组织的要求提供产品的能力评定和选择供方。应制订选择、评价和重新评价的准则。评价结果及评价所引起的任何
2、必要的记录应予以保持；不符点：采购过程不够完善证据：对于货代供方，对其控制方法未建立。3.要求：8.2.1顾客满意作为对质量管理体系业绩的一种测量，组织应对顾客有关组织是否已满足其要求的感受的信息进行监视，并确定获取和利用这种信息的方法 不符点：顾客评分没有有效的监控证据：没有证据证明青岛FM12月的评分被评审4.要求：7.2.1.1顾客指定的特殊特性组织应证实在特殊特性的指定、形成文件和控制方面符合顾客的要求。不符点：特殊特性没有有效的识别；证据：1.特殊特性矩阵没有准备；2.尺寸⊥0.13mm的特
3、性类别没有定义。5.要求：7.6.2校准/验证记录对所有量具、测量和试验设备（包括员工和顾客所有的设备）都应提供校准/验证活动的记录，用以提供符合确定的产品要求的证据。记录应与控制：-在校准/验证时获得的任何超出规范的读数；-超出规范条件下影响的评估，不符点：校准记录管理不足证据：没有证据证明对不合格的校准记录进行了管理体系名称：TS16949审核日期：2008.12.29-31审核单位：DNV不符合项：1.要求：8.2.2内部审核组织应按策划的时间间隔进行内部审核，以确定质量管理体系是否：a）符合策划
4、的安排、本标准的要求以及组织所确定的质量管理体系的要求；不符点：内部审核过程不够完善；证据：对于2008年11月11号-14号实施的内部质量体系审核,客户辉门的特殊要求没有覆盖。2.要求：7.4.1采购过程组织应根据供方按组织的要求提供产品的能力评定和选择供方。应制订选择、评价和重新评价的准则。评价结果及评价所引起的任何必要的记录应予以保持；不符点：采购过程不够完善证据：对于货代供方，对其控制方法未建立。3.要求：8.2.1顾客满意作为对质量管理体系业绩的一种测量，组织应对顾客有关组织是否已满足其要求的
5、感受的信息进行监视，并确定获取和利用这种信息的方法 不符点：顾客评分没有有效的监控证据：没有证据证明青岛FM12月的评分被评审4.要求：7.2.1.1顾客指定的特殊特性组织应证实在特殊特性的指定、形成文件和控制方面符合顾客的要求。不符点：特殊特性没有有效的识别；证据：1.特殊特性矩阵没有准备；2.尺寸⊥0.13mm的特性类别没有定义。5.要求：7.6.2校准/验证记录对所有量具、测量和试验设备（包括员工和顾客所有的设备）都应提供校准/验证活动的记录，用以提供符合确定的产品要求的证据。记录应与控制：-在
6、校准/验证时获得的任何超出规范的读数；-超出规范条件下影响的评估，不符点：校准记录管理不足证据：没有证据证明对不合格的校准记录进行了管理体系名称：TS16949审核日期：2008.01.09-10审核单位：TUV不符合项：12项1、7.3 1)***项目,项目计划缺乏跨部门阶段性评审的安排,项目计划没有随着项目的进程而更新. 2)评审的记录没有包括识别的问题和衍生的对策的记录,包括PFMEA没有随着问题的解决而更新,如***. 3)工程更改的流程,缺乏变更理由的陈述,和认可之前的验证安排/实施的记
7、录,2、7.5 1）基于生产计划而建立的物料需求计划缺乏具体分期分批的安排,导致时有物料到位状态影响生产计划实施现象.2）特殊特性Ø9(+0.019,+0.009)mm,使用的是分辨率为0.01mm的千分尺.3）无心磨工序缺乏定期修正砂轮的要求,以避免不良的产生.4）针对特殊特性确定的SPC方法,如Xbar-R图,远离生产线人员/设备,且未在控制计划和作业指导书中规定.5）有定期的不良缺陷归类统计,但缺乏定期的优先减少措施.3、5.61）定期的周/月管理会议识别的问题缺乏跟踪解决的方法,
8、且该日常问题数据没有输入年度管理评审,“痛定思痛”,探讨寻求相应控制方法的改进之道.4、7.5.1.41）针对近期两次的加工设备碰刀事件(损失较大),缺乏相应的原因分析和适当的纠正措施,如适当的防错的方法.2）定期进行的Cmk/Ppk的分析结果没有与设备预防性维护策划相联系.5、8.2.1发现：顾客满意度的获取和使用的方法不适合。不符合的证据：1）仅向三个顾客(***发放了顾客满意度调查表(没有一个顾客/产品清单和适当的分类，以决定调查的范
