审核判标技巧.doc

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1、审核判标技巧1、 未识别外包过程，对外包过程不管不问，未予以控制。判4.1 2、 对外包过程的评价选择方面存在问题。判7.4.1 3、 对外包提供产品的验证存在问题。判7.4.3 4、 将设计和开发外包，组织没有参与评审、验证和确认。判在7.3的相应条款。 5、 “纠正措施”实施规定，漏了评价实施措施的有效性。判8.5.2（f） 6、 至于某个过程应该有记录，但没有保持记录。应该违反该过程，而不应判4.2.4（哪个过程缺少记录就判哪个过程的相应条款。如：产品的监视和测量记录不全，就判8.2.4 7、 体现了“以顾客为关注焦点”的标准条款。7.2.1、7.5、8.2.1 8、 

2、组织未对质量目标完成情况进行检查。判8.2.3条款 9、 职责和权限规定不清，相关人员不明确其职责和权限的情况。判5.5.1 （特定条款对职责和权限有明确的规定，如8.2.2、8.3等条款的职责和权限未规定，判在相应的条款上） 10、内部沟通事宜都可纳入5.5.3，但标准在某些条款中有特定要求时，应判在特定条款中。 （与产品有关要求的发生变更7.2.2，变更后的信息未传答到相关部门。也属于内部沟通，但7.2.2有明确的规定，如出现不符合，还是判在7.2.2） 11、未按决策的要求实施改进措施，是纠正措施，判8.5.2;预防措施，判8.5.3；其它的判8.5.1。 12、生产和

3、服务提供过程对设备的要求，关注设备能力和精度方面等。判在7.5.1C 13、对生产和服务提供过程的设备，进行维护。判在6.3 14、形成产品所需要的工作环境。判6.4（保持产品现有的状态，属于产品防护，判7.5.5） 15、该编制作业指导书、检验规范，但未编制或编制的不够清楚，充分，或者与法规要求相冲突。判在7.1 16、未制定作业指导书，或规定不当。判7.1B; 未制定检验规范或规定不当、不充分判7.1C 17、文件规定适宜充分，但未按文件规定去做，分别判在7.5.1和8.2.4的相应条款。 18、关于产品要求发生变更，进行内部传答，属于5.5.3，但存在不符合，还应判在7

4、.2.2（就近不就远） 19、产品交付后，如顾客反馈产品有问题，能找到相关部门，相关部门积极配合，查找问题原因而不是推诿回避。属于7.2.3. 20、对交付后产品的不合格，具体的处置措施。属于8.3   顾客反馈①----组织接受信息②-----对信息进行分析，了解真实情况③-----作出处理决定④------对不合格品进行处理⑤ ①-④属于7.2.3；  ⑤属于8.3 21、设计更改后未提交批准直接进行实施，不用理会，未进行批准的理由。直接判7.3.7 22、如果在现场发现工作人员私自更改工艺要求，不按工艺要求实施，属于有章不循。判7.5.1 23、顾客指定供方或上级组织指

5、定供方的情况，因此组织就没有对其进行评价，未考虑其按组织的要求提供产品的能力。判7.4.1（组织应根据供方按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方。） 24、如果现场该有的监视和测量设备而没有，或精度达不到要求，都应判在7.5.1d (如果在设备的管理方面出现问题判在7.6) 25、7.5.1e实施的监视和测量是在检查生产和服务过程有没有在受控条件做，做的情况怎么样。（8.2.4监控的对象是过程的结果，产品的质量特性是否满足要求）对完成品或半成品的质量特性进行检验，确认是否符合标准的要求，8.2.4 26、对产品包装上标识防雨淋，防太阳直射，堆放限高等，属于7.5.5.（7.

6、5.3是识别产品特性的标识；识别产品的监视和测量状态，主要是防止误用不合格品；确保可追朔目的的唯一性标识。） 27、当顾客财产发生丢失或不适用时，要及时报告顾客，这种交流也是属于7.2.3，但判标是，仍判在7.5.4. 28、内审提出的不符合项，都应采取“纠正措施”。判在8.2.2（其它的不合格，需要根据不合格的程度确定是否需要采取纠正措施，判在8.5.2） 29、在一个检验现场缺少检验规范，或检验规范不合理，判7.1（未按检验规范进行检验或记录不全，判8.2.4） 30、违反法规的要求，未进行检验的，即使有组织和客户的批准也不行，直接判在8.2.4 31、组织知道售后反馈的

7、不合格，逃避责任或处理不当，判8.3；组织缺少这种顾客反馈问题的渠道，判7.2.3 32、通过返工和返修后的不合格品，没有进行再次验证其是否合格，判8.3. 33、出现了重大不合格，该采取措施而未采取，判8.5.2（组织应采取措施，消除产生不合格的原因，防止不合格的再发生。