EHS管理审查程序.doc

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1、管理审查程序修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4A/0///EHS是环境Environment、健康Health、安全Safety的缩写；HSE是健康（Health）、安全（Safety）和环境（Environment）管理体系的简称批准：审核：编制：管理审查程序1.0目的对公司环境管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。2.0适用范围适用于公司环境管理体系的评审工作，包括质量方针和目标的评审。3.0定义无4.0职责4.1总经理负责主持管理审查活动。4

2、.2管理者代表4.2.1负责向总经理报告环境管理体系进行情况，编写相应的评审报告；4.2.2负责管理审查计划的编制和组织工作，收集并提供管理审查所需的资料；4.2.3负责纠正和预防措施实施后的跟踪和验证工作。5.0运作程序5.1管理审查的计划5.1.1年度管理审查计划5.1.1.1一般情况下，管理审查每年进行一次，于12月份对上年度的环境管理体系运行情况进行评审。5.1.1.2管理者代表于每年的2—3月份编制年度管理审查计划，提交总经理审批。5.1.1.3年度管理审查计划的内容应包括：a)评审目标；b)评审组织；c)

3、评审内容；d)评审的准备工作要求；e)评审时间安排。5.1.2适时管理审查计划5.1.2.1在下列情况下，由总经理提出，适时制定计划，适时进行相应的管理审查：a)当公司的组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；b)当公司发生重大环境事故或顾客连续投诉时；c)当法律、法规、标准及其它要求发生变更时；d)当总经理认为有必要时，如认证前的管理审查。E)管理者代表编制适时管理审查计划，提交总经理审批，适时管理审查计划5.1.2.2的内容参照年度管理审查计划，但评审内容一般针对5.1.2.1.中某一具体事项。5.2管理审

4、查的内容管理审查一般包括以下内容：5.2.1环保作业程序ZKD-GP-212A02/3　5.2.2环境稽核之结果及其稽核缺失之矫正措施.　　5.2.3本行业有关的环境法令、法规及地方性法令、法规.　　5.2.4国际环境保护情势变动及趋势　　5.2.5环境改善目标达成状况.　　5.2.6环境异常事件的处理及矫正结果.　　5.2.7环境教育训练的推广实绩.　　5.2.8环境管理系统文件之审查.　a)对体系的持续适用性、充分性和有效性的评价，产品质量趋势及供货商供货业绩。b)5.3管理审查的准备5.3.1管理者代表于每年1

5、1月25日前，将总经理审批后的评审计划分发至各个部门，由部门负责人准备并提供与部门工作有关的评审所需资料。5.3.2管理者代表于每年11月底以前将各部门准备的资料分别进行收集、整理、并根据收集的资料制定评审的具体的内容，经总经理审批后，将评审会义的时间、地点、参加人员、评审内容以“管理审查通知单”的形式发给参加评审的人员。5.4管理审查的实施5.4.1评审会议5.4.1.1总经理主持评审会议，各部门负责人有关人员参加。5.4.1.2参加评审会议人员对“管理审查通知单”的评审内容进行逐项评定。5.4.2评审结论5.4.

6、2.1总经理对所涉及评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。5.4.2.2总经理对评审后改进活动提出明确要求（包括体系、资源、方针、目标是否需要调整；是否需要进行产品、过程审批等与评审的内容相关的要求）。5.5管理审查报告5.5.1管理者代表对管理审查的内容进行总结，编写“管理审查报告”，经总经理审批后，发至相关部门。5.5.2评审报告的内容包括：a)评审目的；b)评审日期；c)参加评审人员；d)评审的内容及结论；e)采取的纠正和预防措施；5.6纠正和预防措施的实施和验证5.6.1管理者代表根据会议评审结果填写“

7、纠正和预防措施处理表”中“不符合事实”栏，定出责任部门，由责任部门填写“原因分析”栏以纠正或预防并实施。5.6.2管理者代表负责对上述措施实施情况进行跟踪和验证。5.7评审记录对管理审查会议应以“管理审查记录”的形式予以保留，管理者代表应负责保管所有的管理审查资料及相关记录。6.0参考文件6．1《不符合纠正预防措施管理程序》7.0表单/记录7.1《管理审查计划》7.2《管理审查通知单》7.3《管理审查报告》7.4《环境异常联系单》8.0流程图　　无EHS管理体系评审-准备1.拟定管理评审计划a.确定本次管理评审的日期

8、、地点，需要评价的事项b.确定评审的形式和组织c.要求参加管理评审的部门和人员做好充分准备2.管理评审准备选择以下内容中部分作为管理评审的输入a.内、外部EHS审核的结果b.承诺、方针、目标的实现情况及实用性c.现行文件体系的适宜性与充分性d.现行组织结构的适宜性e.法律、法规以及相关方愿望与要求的改变f.危害确认和风险评价的结论g.EHS管理