牡丹江医学院开展内部控制规范.doc

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1、牡丹江医学院开展内部控制规范实施工作的实施方案一、指导思想　　以财政部下发的行政事业单位内部控制规范为指导，根据本单位的实际情况，梳理业务流程、明确业务环节、查找风险点，建立适合本单位的内控制度。严格执行已建立的内控制度，用制度来限制权力的滥用，预防腐败等现象的发生。　　二、机构建设　　成立以院长为组长的内控规范实施领导小组，为常设机构，全面组织领导学院的内控规范实施工作。具体执行由财务部门牵头，成立以訾莉总会计师为主任的领导小组办公室，负责内控规范实施的日常组织工作。具体机构人员设置情况如下：内控规范实施领导小

2、组：组　长：关利新副组长：周建生、谷桂菊、柳耀环、訾　莉成　员：乔爱国、刘　松、司宜单、王建林、丁学君、高奉春、徐　懿、张宏本领导小组办公室：主　任：訾　莉成　员：陈　艳、车忠强、范秀坤、王立伟、郭尚福、田术国、吴长海　　三、实施步骤第一步：（4月26日至5月5日）在全校范围内通过多途径进行内控规范的宣传学习，同时财务、基建、资产、后勤、办公室等相关部门梳理本部门的工作流程，查找风险点。第二步：（5月6日至5月末）各相关部门在原有内控制度的基础上，根据对应的风险点修改和新制定相关的内控制度，按时上交领导小组办公室

3、。第三步：（6月1日至6月15日）领导小组办公室将各部门上报的制度进行整理、修改和完善，上交领导小组审核，审核通过后方可实施。第四步：（6月16日——）各部门实施制度，纪检审计部门进行监督。四、职责分工内控规范实施领导小组负责统筹部署、推进我校《内控规范》实施工作，负责定期进行内控制度的修改完善；由纪检、审计部门进行日常执行的监督和业绩考核；各业务部门对制度进行具体执行并在执行过程中提出指导意见。五、工作要求（一）强化领导责任。各部门负责人对本部门内控规范实施工作负责，要严格履行本部门的职责和权限。（二）完善工作

4、机制。根据内控规范实施的要求，由财务部门牵头，建立领导负责、责任部门主抓和相关部门协调的内控规范实施工作机制。（三）加强宣传培训。要通过多途径开展宣传培训，充分利用学校的各种宣传平台，让内控制度深入人心，长抓不懈，在职工心中形成重视风险防范、强化责任意识的内控文化，形成“领导重视、部门协作、全员参与”的内控制度建设环境。　　　　　　　　　　　　　牡丹江医学院　　　　　　　　　　　二0一四年四月二十六日