工艺纪律考核制度(15页).doc

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1、汽车制造有限公司企业标准12.02工艺纪律考核办法(第X版)批准审核编制发布实施汽车制造有限公司发布文件会签及文件修改记录表文件会签表会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期冲压车间焊装车间涂装车间总装车间车间制造部运输管理科检验科质量部人力薪资科文件修改记录表序号修改单号修改标记/修改页/章节修改人修改日期1目的：为了确保工艺技术与工艺管理在工艺过程中的有效实施，达到稳定生产、提高产品质量和效益的目的，进一步提高工艺水平，特制定本办法。2范围：工艺纪律的考核对象是工艺技术实施部门，主要包括：2.1冲压车间2.2焊装车间2.3涂装车间2.4总装车间2.5车间2.6检验科2.7

2、运输管理科（厂内库存车库）3职责：3.1工艺科负责工艺纪律的监督、检查、考核工作。3.2被考核部门指定主管人员同工艺人员一起检查，有建议权和信息反馈权。3.3被考核部门在考核结果公布前有申诉权。3.4被考核部门对工艺执行情况负责。制造部对各生产线工艺纪律执行情况负管理责任。4考核项目和内容：4.1主要考核项目及考核内容见附表。4.2考核项目按其重要及影响程度分为A、B、C三个级别。工艺纪律的考核内容重点是对工艺技术实施活动中的“三按”（即：按产品图样、按工艺文件、按技术标准进行生产）进行严格要求和控制。制造部职能部门负责涂装电泳车室外存放不超过10天。5考核办法：5.1工艺科

3、负责检查被考核对象工艺贯彻情况,发现违反工艺纪律的情况当场予以纠正,根据考核标准以《考核通知单》的形式处罚责任部门；经济处罚由部门负责人落实。5.2工艺科每月汇总考核结果，报人力资源部。6考核标准:6.1每次出现问题检查人员根据影响情况首先给予口头警告或书面警告。6.2每次出现C类项3项给予责任部门负责人工作提示；5项以上处罚责任部门每项5元。6.3每次出现B类项2项，给予责任部门负责人工作提示；3项以上处罚责任部门每项10元。6.4出现A类项，单项处罚责任部门20元。6.5凡工艺文件中规定为关键工序、质量控制点的工序违反工艺纪律，按A、B、C单项加倍处罚责任部门6.6被考核

4、部门自检查之日始2日内反馈存在问题的《纠正措施计划表》，在一个自然年度内，第一次不按时反馈罚款10元，第二次不按时反馈罚款20元。依此类推。6.7工艺科根据纠正措施计划对问题整改情况进行检查验证，各责任部门未完成整改，单项罚款10元。6.8每月工艺科对相关部门的工艺纪律检查情况进行汇总，对工艺执行率进行通报考核；注：工艺执行率（生产线）=工艺纪律检查项目合格数量/工艺纪律检查项目总数量*100％工艺纪律执行率要求达到95％，每低1％罚责任部门10元。附表1.1：冲压工艺纪律检查记录表附表1.2：焊装工艺纪律检记录查表附表1.3：涂装工艺纪律检查记录表附表1.4：总装工艺纪律检

5、查记录表附表1.5：车间工艺纪律检查记录表附表1.6：成品车运输管理工艺纪律检查记录表附表1.7：检验工艺纪律检查记录表附表2：考核通知单附表3：纠正措施计划表附表1.1冲压工艺纪律检查记录表检查时间：检查人：序号考核项目重要度检查计划检查结果备注1产品图样、工艺文件不齐全完好，作业指导书未悬挂现场C2操作者不熟悉技术标准，不知道自已所在岗位、工序作业指导书的技术要求、检验要求等内容B3原始记录:C1.   记录填写不符合规定要求,漏项2.   记录数据不真实3.   字迹不清楚正确4.   记录保存不完好5.   无模具使用记录4未严格按照工艺文件规定的顺序及要求操作，未按

6、工艺操作规程规定正确的装、调、卸模具B5未严格按照工艺规定的检验频次进行检验并记录B6模具安装前未按规定对模具上、下模板及工作台面进行清理；压件前及压件过程中未按规程对模具进行检查清理和润滑；压件后模具清理不彻底，润滑不良，收藏块丢失。C7野蛮操作，不注意保护冲件及模具，造成冲压件变形、磕碰划伤、脏污，模具部件损伤A8在模具使用过程中出现的模具损坏情况，生产线没有事故记录，不及时将损坏情况上报工艺科A9模具出现严重磨损、定位不准、工件产生误差，带病运转，不及时上报工艺科B10未经工艺人员许可，擅自拆卸模具等工艺装备，改变原形状、尺寸、用途A11工位器具未定置摆放，防护装置不齐

7、全，使用不正确，损坏未修复或不良情况下使用C12压件后末件未按规定检查存放,工件落地存放，外覆盖件堆放C13未严格执行《工艺卫生守则》，板材、毛坯料、冲压件有锈蚀、磕碰、脏、划伤、坑包或其它缺陷未修复转下序C14没得到工艺允许，擅自更改原材料的使用规格、尤其是板料厚度，使用板材标号及毛坯尺寸不符合工艺要求A15不认真执行首件、末件检验，中间抽检，未按有关程序交检。B16未按工艺规程和计划对模具进行定期维护保养，维护实施情况不符合工艺要求，记录不完全。B17压件时双料叠压，二次冲压，模具内压入异物A18冲