公司物料与采购管理系统的人事制度管理(16页).doc

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1、公司物料与采购管理系统 　　(一)材料分类编号　　1.原料、物料的划分2.常备料与非常备料划分3.编号原则设定　　(二)存量控制　　1.管理基准设定　　2.用料差异管理　　(三)请(采)购作业　　1.请购方式设定　　2.请购部门设定　　3.请购手续及权限　　4.请购进度控制　　5.供应厂商的选择与资料建立　　6.采购方式设定　　7.询价、议价及订购作业　　8.采购进度控制　　9.采购核决权限　　10.进口事务作业　　11.厂商交货异常处理　　(四)验收作业　　1.收料作业规定　　2.超短交料处理　　3.检验规范设定　　4.检验结果处

2、理　　5.材料退货处理　　(五)仓储作业　　1.仓位规划　　2.料位及料品标示　　3.帐务处理　　4.盘点周期方式及异常处理　　5.仓库安全管理措施　　(六)领料、发料作业　　1.材料领用规定　　2.以旧换新规定　　3.材料退库作业　　4.外协加工料交运管理　　(七)成品仓储管理　　1.仓位规划　　2.缴库核点　　3.出货控制　　4.退货处理　　5.滞成品管理　　(八)滞料、废料管理　　1.滞料、废料定义　　2.滞料、废料的处理 标准采购作业程序 　　采购作业内容是从收到"请购案件"开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核

3、对请购内容，查阅"厂商资料"、"采购记录"及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。详细作业程序及要点如：　　□采购作业程序及要点 标准采购作业细则　　□请购　　第一条请购部门的划分　　各项材料的请购部门如下：　　(一)常备材料：生产管理部门　　(二)预备材料：物料管理部门　　(三)非常备材料：　　1.订货生产用料：生产管理部门　　2.其他用料：使用部门或物料管理部门　　第二条请购单的开立、递送　　(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌

4、库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订)，"请购单(内购)(外购)"附"请购案件寄送清单"送采购部门。　　(二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。　　(三)紧急请购时，由请购部门于"请购单""说明栏"注明原因，并加盖"紧急采购"章，以急件卷宗递送。　　(四)材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于"请购单"上注明"试车检验"及"预定试车期限"。　　(五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考

5、虑库存情况，填制"请购单"提出请购。　　第三条免开请购单部分　　(一)下列总务性物品免开请购单，并可以"总务用品申请单"委托总务部门办理，但其核决权限另订，其列举如下：　　1.贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。　　2.招待用品：饮料、香烟等。　　3.书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。　　4.打字、刻印、报表等。　　(二)零星采购及小额零星采购材料项目。　　第四条请购核决权限　　(壹)内购：　　1.原物料：　　(1)请购金额预估在1万元以上者，由科长核决。　　(2)请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。　　(3)请购

6、金额预估在5万元以上者，由总经理核决。　　2.财产支出：　　(1)请购金额预估在2000元以下者，由科长核决。　　(2)请购金额预估在2000元至2万元者，由经理核决。　　(3)请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。　　3.总务性用品：　　(1)请购金额预估在1000元以下者，由科长核决。　　(2)请购金额预估在1000元至1万元者，由经理核决。　　(3)请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。　　附注：凡列入固定资产管理的请购项目应以"财产支出"核决权限呈核。　　(二)外购：　　1.请购金额预估在10万(含)元以下者，由

7、经理核决。　　2.请购金额预估在10万元以上者，由总经理核决。　　第五条请购案件的撤销　　(一)请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于"请购单(内购)"或"请购单(外购)"第一、二联加盖红色"撤销"的戳记及注明撤销原因。　　(二)采购部门办妥撤销后，依下列规定办理：　　1.采购部门于原请购单加盖"撤销"章后，送回原请购部门。　　2.原"请购单"已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。　　3.原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。　　□采购　　第一节一般规定

8、　　第六条采购部门的划分　　(一)内购：由国内采购部门负责办理。　　(二)外购：由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业