危险源、环境因素辨识、评价与控制程序(21页).doc

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1、中铁十四局集团文件名称危险源和环境因素辨识、评价和控制程序生效日期2008年3月1日文件编号14G6/04-08A页数共9页/第7页6.6.1项目部和或有关部门公司办公室要组织有关人员对本部门所涉及的施工活动、人员活动、设备、设施及办公室、生活区的危险源、环境因素进行辨识、评价、评审，编制填写《危害因素清单》、《重大风险清单》、《环境因素识别排查表》、《重要环境因素清单》，制定相应控制措施。并负责传达到各相关方，实施控制。并于每年年底（新开工项目部在项目开工前半个月）上报下年度本项目或公司办公区本部门《重大风

2、险清单》、《重要环境因素清单》。并负责传达到各相关方，进行实施控制。6.6.2工程管理部负责对公司办公室、公司所属项目部上报的《重大风险清单》、《重要环境因素清单》收集备案，并在年初协同企业策划部、工会工作部、公司办公室、公安分处等进行评价，确定和编制公司《重大风险清单》、《重要环境因素清单》，报管理者代表审批后成文下发传达，归口备案并实施动态控制。6.6.3对各种风险控制6.6.3.1风险控制应采用三级控制措施以保证风险得到消除，或降低到可承受的水平。风险控制措施表风险等级措施可承受风险可采用安全教育、岗前

3、培训等措施控制，可不用保留记录一般风险采用教育培训、作业指导书、操作规程、安全技术交底、管理办法等手段控制，并监测和检查。重大风险可采用（目标）、管理方案、运行控制、应急准备与响应、培训等方式进行控制6.6.3.2选择风险控制措施时应考虑下列因素：a)如果可能，完全消除危险源或风险，如用安全品取代危险品；b)如果不可能消除，应努力降低风险；c)可能情况下，使工作适合于人，如考虑人的精神与体能等因素；d)利用技术进步，改善控制措施；e)保护每个工作人员的措施；f)将技术管理与程序控制结合起来；文件名称危险源和环

4、境因素辨识、评价和控制程序生效日期2008年3月1日中铁十四局集团文件编号14G6/04-08A页数共9页/第8页g)引入计划的诸如机械安全防护装置的维护需求；h)使用个人防护用品；i)应急方案的需求。6.6.4环境因素控制对一般环境因素要通过控制措施、作业指导书、技术交底、日常管理办法、教育和培训等方式进行控制；对重要环境因素要通过（目标）、指标、管理方案、运行控制、应急准备与响应、教育培训等方式进行实施控制。6.6.5选择风险控制措施时应考虑下列因素：a)如果可能，完全消除危险源或风险，如用安全品取代危险

5、品；b)如果不可能消除，应努力降低风险；c)可能情况下，使工作适合于人，如考虑人的精神与体能等因素；d)利用技术进步，改善控制措施；e)保护每个工作人员的措施；f)将技术管理与程序控制结合起来；g)引入计划的诸如机械安全防护装置的维护需求；h)个人防护用品；i)应急方案的需求。6.6.65风险控制措施计划的评审控制措施计划在实施前应予以评审，主要应针对以下内容进行评审：a)计划的控制措施是否使风险降低到可容许水平和减少了环境影响；b)是否产生新的危险源和环境因素；c)是否已选定了投资效果最佳经济有效的解决方案

6、；d)受影响的人员如何评价计划的预防控制措施的必要性和可行性；e)计划的控制措施是否会被应用于实际工作中。6.6.6对于进行工作场所的相关方，责任单位要明确告知所在场所及活动中存在的风险及环境因素，并进行有效预防及控制。6.7危险源、环境因素更新遇下述情况，责任部门（项目部、公司办公室）要及时进行危险源、环境因素辨识与风险评价工作，制定相应控制措施，并通知相关方，实施实时控制。同时并将评价结果报工程管理部。工程管理部及时修正公司《重大风险清单》、《重要环境因素清单》，并通知相关方，实施实时控制。a）组织的活动

7、、产品和服务发生较大变化（如采用新工艺、新设备，开发新产品等）；组织的活动发生变化；b)法律、法规和其它要求发生变化；c)内审、外审及管理评审提出要求；d)出现事故、事件、不符合；中铁十四局集团文件名称危险源和环境因素辨识、评价和控制程序生效日期2008年3月1日文件编号14G6/04-08A页数共9页/第9页e)施工工艺发生变化；f)相关方进行较大规模的临时性、阶段性的非常规活动时（如大检查活动、视察活动）；公司的活动、产品和服务发生较大变化（如采用新工艺、新设备，开发新产品等）；g)相关方抱怨或提出要求；

8、h)设备、设施发生较大变化；i)纠正、预防措施带来新的风险或环境影响；j）其它情况需要时。7记录7.1《环境因素识别排查表》604-017.2《重要环境因素清单》604-027.3《危害因素清单》604-037.4《重大风险清单》604-04环境因素识别排查表部门单位：:识别人:日期:评价人:日期:604-01第页/共页序号活动/产品/服务环境因素存在地点环境影响备注保管部门：保管人：保存期：3年重