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1、.2018年年中工作总结暨下半年工作计划一、2018年上半年主要经济指标完成情况（一）主要指标完成情况1.营业收入：营业总收入为2,964.16万元,同比上年2,938.94万元增加25.22万元,增幅0.86%；完成年度预算6,920.00万元的42.83%;完成集团供电总公司下达的指标6,900.00万元的42.96%,其中:(1)主营业务收入2,887.91万元,比上年同期2,824.32万元增加63.59万元,增长2.25%。(2)其他业务收入76.25万元,比上年同期114.62万元减少38.37万元，减幅33.48%。2．营业成本：成本费用支出总额为3,072.99万元，同
2、比上年2,923.15万元增加149.84万元,增幅5.13%；完成度预算6,905.91万元的44.50%。其中:不可控成本费用为2,940.19万元,同比上年2,838.15万元增加102.04万元,增幅3.60%;可控成本费用为132.80万元,同比上年85.00万元增加47.80万元,增幅56.24%;可控成本费用完成集团供电总公司下达的年度指标206.00万元的64.47%。3．利润1至6月实现利润总额为-214.87万元,比上年同期-114.08万元增亏100.79万元,增亏88.35%；完成年度预算和集团供电总公司下达的任务指标-190.00万元的113.09%。4．营业
3、总成本和营业总收入的占比..2018年1至6月，营业总成本为31,911,591.12元,营业总收入为29,641,646.82元，占比为107.66%，比年度预算和集团供电总公司下达的任务指标103.4%增加4.26个百分点。5.供、售电量：完成供电量5888.63万千瓦时，同比减少0.15%；完成售电量5426.01万千瓦时，同比增长0.07%。6.线损率：综合线损率为7.86%，同比去年同期线损8.06%下降0.2个百分点，与集团公司下达的线损指标8.49%下降0.63个百分点。7.电费回收率：累计电费回收率99.23%，比去年同期累计99.38%减少0.15个百分点，比集团公司
4、年度回收率指标98%的任务提高了0.57个百分点。8.供电可考虑：城镇99.86%；农村地区98.68%。9.电压合格率：城镇98.21%；农村地区93.46%；10kV用户98.26%；综合电压合格率97.04%。二、主要工作措施（一）加强领导，明确职责，确保公司党建工作责任落实1.在公司党总支的领导下，年初制定了《中共委员会2018年党建工作要点》《中共委员会理论学习方案》，将工作量化，将责任细化，层层分解落实到各支部，把党建工作与公司的中心工作同安排，同部署，同实施，同检查，确保了我公司党建工作落到实处，同时，加强了领导的带头作用，以党治企。2.充分制定党员理论学习计划，并按时按
5、量逐项完成，..将理论与工作实际有效结合，充分发挥了党员领导干部引领作用。3.积极开展“不忘初心、牢记使命”主题学习教育活动，培养党员干部爱国情怀。4.落实好“三会一课”制度。将各党支部落实“三会一课”学习制度情况纳入工作目标绩效考核及评选先进的主要容,确保所有党员按时参加党的“三会一课”。5.按照集团公司党委和中共西林县委的指示精神，积极开展公司党风廉政建设工作等教育活动，层层签订10十2承诺书，并深入开展“四风”督查工作。6.加强“两学一做”主题教育，抓好生活会和开展评议党员工作，充分发挥作用，强化党员领导干部纪律作风。7.积极做好工、青、妇工作，解决员工队伍的后顾之忧。（二）安全
6、管理工作情况1.公司部安全生产管理明确职责，层层签订安全生产责任书；加强防汛抗旱及安全生产检查工作；着力排查10kV线路、配电台区、各变电站设备、工业专变压器及公共场所线路的电力安全隐患；积极开展一线班组“创优”工作；深入开展反事故演练。2.对外来施工单位管理方面就省建筑安装工程有限责任公司富财施工队发生“5.29”西平乡那务屯农网台区事故，对外来施工队进行安全事故警示及案例分析培训，提高外包施工队队伍的整体..素质以及安全责任意识，吸取教训，敲响安全警钟。3.安全生产知识培训宣传上半年，公司安监部举办了一期生产一线班组长及安全员安全生产知识讲座及安全生产培训，并观看安全教育警示片，加
7、强安全防意识。配合县安委会，多渠道开展“安全生产月活动”，加强用户安全用电相关知识。4.反违章工作上半年的创优班组检查中发现各站、所、班组存在的习惯性违章4起，进行处罚4起，处罚金额共为400元整。查处外包施工队习惯性违章2起，处罚金额共5000元。（三）多措并举，提升营销工作管理水平1.积极开拓电力市场，全面实现增供扩销截止6月份，共计受理新装用电申请397户，其中居民用电343户，一般工商业用电16户，农业生产用电0户，报装容量1053.6
