工程审计方案.doc

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1、第5部分技术投标方案投标人应递交完整的服务方案，说明各分项计划，提交图表、文字说明书等资料，包括但不限于以下内容：5.1实质响应采购人需求我公司完全响应采购人招标文件要求。服务要求指标响应比对表序号招标文件服务要求投标文件的服务响应（按实际数据填写，不得照抄招标要求）是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）偏离简述1投标函完全响应招标文件无偏离/2法定代表人身份证明完全响应招标文件无偏离/3授权委托书完全响应招标文件无偏离/4唱标一览表完全响应招标文件无偏离/5技术投标方案完全响应招标文件无偏离/6商务投标方案完全响应招标文件无偏离/7资格证明文件及文书完全响应招标文件无偏离/5.2投标人拟采取的

2、管理方式。包括：管理服务总体模式及配套措施、内部管理架构、机构设置、运作机制、工作流程、信息反馈渠道、控制方式等。一、机构内控管理1、建立完善服务体系，认真落实质量责任制建立健全项目服务保证体系，随着工程进展逐步配备各专业人员和手段，完善项目的审计各项职能，确保有效运行。项目部将狠抓服务责任制的落实工作，明确各部门和人员的责任制，针对项目特点和本部门的工作内容，对质量责任制进行分解，提出具体要求，实行文件化管理，提高工作质量，以确保造价控制质量。2、抓好审计技术准备工作在施工准备上，优化各项资源配备，对各专业实行定置化管理，实现紧张而有序的工作条件。在技术准备上，一是结合项目实际情况，编制科

3、学、切合实际的审计计划。二是建立各种审计管理台帐，规范化、标准化。三是优化审计方案、紧跟现场，提高审计文件的可靠性。3、强化过程审计管理，发挥审计控制能力过程控制是保证审计质量的关键环节。严格按审计规划或计划的部署原则各措施实施审计，在管理上充分发挥各专业审计人员作用。管理部门对过程的审计要进行动态控制，做到准备工作细致，审计过程严格控制，及时掌握第一手资料，寻求审计要点与重点突出，尤其是对签证、变更及索赔的处理在审计工作上存在难度大、论证要求高，我们将努力发挥团体优势，努力体现专业特色，为客户提供优质的服务产品。二、管理制度我公司为了加强本单位工作人员的自律性，特制定了以下切实可行的管理制

4、度：第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、经律。第三条公司的财产属股东所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉和股价稳定。第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。第

5、七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。第九条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。第十条公司尊重专业人才的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。第十一条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。第十二条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。第十三条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消

6、耗，增加收入，提高效益。第十四条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。员工守则第十五条遵纪守法，忠于职守，克己奉公。第十六条维护公司声誉，保护公司利益。第十七条服从领导，关心下属，团结互助。第十八条爱护公物，节约开支，杜绝浪费。第十九条努力学习，提高水平，精通业务。第二十条积极进取，勇于开拓，创新贡献。业务质量管理第二十一条为加强公司的业务质量，更好的贯彻公司“成功在于信誉”的创立宗旨，特制定本制度。第二十二条公司业务工作实行以项目负责人制度为核心的工作制度。第二十三条公司业务工作质量实行以总工牵头的三级质量复核制度。（1）我们将组织本公司的业务骨干人员组成项目决

7、（结）算审计小组，并保证在开展结算审计业务时，严格遵守有关结算的各项规章制度和甲方的有关规章制度，严格工作程序和统一表格进行审计，严格审计工作档案管理制度；并随时与甲方单位汇报业务开展进度，定期组织业务交底会议，接受甲方的业务监督。（2）我方在接受本项目审计业务后，将按“拟派审计小组成员表”中所列业务技术人员，实地做好调查取证及计算复核工作，以便及时地与甲方单位和被审单位保持畅通的联系；并保证在我方按招标文件