整车成品库管理规定 -.doc

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1、成品库管理规定为确保成品车辆及随车工具、配件、资料等物品的安全完整，明确责任，规范流程，现结合公司实际情况特制定本成品库管理规定。一．成品库管理工作的任务1.严格按照成品库管理规定的流程，及时做好车辆的入库和出库工作。严格遵守先入库、后提车的原则。2.认真做好车辆的在库保管工作，建立健全车辆保管台账，经常清查、盘点，做到帐物相符。3.认真做好成品库车辆及随车工具、配件、资料等物品的安全、防火和卫生工作，确保在库车辆安全无损坏，并保持库容整洁。4.严格车辆的出入库手续，严禁车辆无手续或手续不全进出库。二．适用范围主管部门：销售部、财务部实施部门

2、：生产部、质量部、财务部、销售部三．车辆的出入库流程和管理规定3.1车辆入库3.1.1车辆入库分以下三种情况：a)生产入库：生产部根据生产任务单，正常生产并经成品检验合格后办理入库手续。b)其它入库：车辆在用于特殊任务或执行其它工作出库后，回库办理入库手续。c)退车入库：车辆已经销售出库，但因为重大质量问题客户要求退车或因为车辆严重延期交车引起的车辆入库。3.1.2生产入库：原则是通过生产任务单进行生产并且经检验合格。生产入库流程①质量部对整车进行检验合格后出具“车辆检验报告”；责任部门：质量部②生产部凭“车辆检验报告”办理入库手续；责任部门

3、：生产部③提交财务部门办理入账手续；责任部门：财务部④成品库管理员接收合格车辆，确认入库时间，标明储存位置；责任部门：销售部注：车辆检验报告单一式三联，由生产部、质量部、销售部（成品库保管员）各保留一份。3.1.3其它入库：巡展车辆回库、其它部门借用车辆回库等。成品库管理员可以根据实际情况决定是否报质量部复检，当判断定为无需质量部复检时，经成品库管理员判断合格即可入库。报复检的车辆必须经过质量部检验员对复检项目验证后，成品库管理员凭质量部的复检合格单办理再入库。复检入库流程①提出入库申请；责任部门：车辆使用部门或借用部门②对入库申请进行审核；

4、责任部门：销售部③对需要入库车辆进行复检，并出具成品入库车返修单，直至复检合格；责任部门：质量部④办理入库手续；责任部门：车辆使用部门或借用部门3.1.4退车入库：公司原则上不同意客户销售退货，除非属重大质量问题按以下流程执行。退车入库流程①销售部以书面形式上报，并通知技术部、生产部、质量部等相关部门；责任部门：销售部②质量部组织相关部门（技术部、生产部）进行退货车辆的评审，对车辆状态进行确认，确定退货车辆的处理意见，并出具“退货车辆状况评审报告”作为退货车辆书面报告的附件；责任部门：质量部③退货车辆书面报告由销售部长审核、财务部给予会签意见

5、、总经理裁定审批。责任部门：销售部④生产部根据“退货车辆状况评审报告”对退货车辆进行整改；责任部门：生产部⑤销售部备案销售退货审批报告，并复印留底后由成品库管理员办理入库登记入台账，并注明为退货车辆。3.2随车附件及资料的收发管理规定与流程3.2.1质量部负责车辆所需合格证、车辆照片的保管及发放。3.2.2技术部负责车辆所需随车工具清单、装箱附件清单、使用说明书、保修手册等资料的准备及发放。3.2.3销售部负责归总生产部、质量部与技术部全套随车附件及资料随车发放。3.2.4随车附件及资料遗失或损坏由各环节经办人承担相应责任。3.3车辆出库管理

6、规定及流程3.3.1公司仓库成品车销售出库流程①销售业务员提出发车申请，并提交“销货单”由销售主管审核、销售经理审批；责任部门:销售部②根据“销货单”与销售合同的相应回款进行核对，确认车款是否按合同收取，并反馈于销售业务人员是否可以办理车辆发车手续；责任部门：财务部③销售业务人员根据财务部反馈的信息提交“产品销售单”办理产品出库手续，并由财务部签盖出门印章；责任部门：销售部注：签盖出门印章的“产品销售单”一式四联，分别由财务部、供应部、销售部（成品库管理员）、综合部各保留一份。3.3.2成品车展销出库流程①参展人员提出发车申请，并以书面形式交

7、由销售主管审核、销售经理审批、总经理批准；责任部门：销售部②财务部核对备案并签盖出门印章；责任部门：财务部③参展人员根据审批盖章的发车申请，与成品库管理员办理出库手续；责任部门：销售部注：签盖出门印章的发车申请一式三联，分别由财务部、销售部（成品库管理员）、综合部各保留一份。3.3.3其它出库流程①车辆需求部门提出发车申请，并以书面形式交由销售主管审核、销售经理审批、总经理批准；责任部门：销售部②财务部核对备案并签盖出门印章；责任部门：财务部③车辆需求部门根据审批盖章的发车申请，与成品库管理员办理出库手续；责任部门：销售部注：签盖出门印章的发

8、车申请一式三联，分别由财务部、销售部（成品库管理员）、综合部各保留一份。四、车辆储存与保管规定4.1库存车辆停放原则：安全可靠、作业方便、整齐平稳、相对集中。4.2