施工单位三体系内部审核项目.doc

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1、内部审核检查表JL-11-2受审核部门审核日期审核员审核组长标准相关条款审核内容和方法审核记录符合不符合Q4.2.1与管理体系相关的文件有多少？是否符合标准要求？与受审项目部的相关文件有多少？组织机构图、管理方针、三同时报告等是否保存完整好？是否规定查询相关文件的途径？文件是否便于查询？Q4.2.2是否有受控的质量管理手册？质量管理手册使用是否符合文件控制程序要求？Q4.2.3是否建立并实施本项目的文件管理制度？项目文件在发布之前是否经过批准？是否及时获得质量管理活动所需的法律、法规和标准规范？识别的法律、法规和标准规

2、范是否是有效版本？是否对外来文件进行识别，并控制分发？所有文件是否注明发布日期？是否建立了满足顾客要求的评审、发放、实施顾客工程标准、规范及其更改的过程，该过程包括接收、登记、组织评审、落实实施、反馈等?是否在开工两周内对接到的顾客工程标准、规范进行评审？是否记录了更改文件的实际实施日期？是否考虑、并记录相关文件的更新，如：特殊性、控制计划、作业指导书、变更等？Q4.2.4是否建立并实施本项目记录管理制度？记录管理制度是否明确记录的管理职责？记录管理制度是否规定记录填写、标识、收集、保管、检索、保存期限和处置等要求？对

3、存档记录的管理是否符合档案管理的有关规定？是否对记录进行清理，并列出清单？对记录填写、标识、收集、保管、检索是否与书面程序要求一致？记录是否填写正确、字迹清晰？记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性？记录控制是否满足法规和顾客的要求？Q5.1项目经理是否制定并批准书面的质量目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行？项目经理是否对产品的实现过程和服务过程进行了评审，以确保并提高工程的有效性和效率？5.2项目通过什么方法掌握顾客、员工以及其他相关方对产品质量的要求？项目如何将顾客的要求转化为各项工作要求并实施，从而达

4、到顾客、员工以及其他相关方的满意？5.3是否应建立并实施质量目标管理制度？项目是否根据质量方针制定质量目标，明确质量管理和工程质量应达到的水平？项目是否将质量方针向全体员工传达？传达采取哪些方式？为相关方获得管理方针提供了什么方便？是否通过绩效测量分析，确认方针是否得到实施？5.4.1项目制定的质量目标和指标是否形成文件？是否经领导批准？是否分解到有关的职能和层次？项目制定的质量目标和指标是否符合方针要求？项目制定的质量目标和指标是否包括产品及满足产品要求的内容？项目制定的质量目标和指标是否考虑到法律法规和其他要求？项

5、目制定的质量目标和指标是否考虑到相关方的要求？项目制定的质量目标和指标是否考虑到技术、财务及实施的可行性？项目制定的质量目标和指标是否体现预防为主和持续改进的精神？项目制定的质量目标和指标是否具有可测量性，有无测量目标和指标的方法？是否为项目制定的质量目标和指标的实现设置时间？是否制定实现项目制定的质量目标和指标的方案？Q5.4.2项目部是否建立并实施质量信息管理和质量管理改进制度，通过对质量信息的收集和分析，确定改进的目标，制定并实施质量改进措施。项目部是否明确各层次、各岗位的质量信息管理和质量管理改进职责？施工组织

6、设计是否获得批准？是否制定专项施工方案?施工组织设计制定的目标指标是否有相应实现方案？各项方案是否明确了责任人？是否明确了实现目标、指标的措施、方法？是否明确了时间要求？是否规定了资源保证？有谁负责方案的实施？如何验证方案实施的效果？方案是否存在评审方案的过程？有关人员是否参与方案的制定？施工组织设计是否满足管理目标及管理体系总要求？管理体系策划策划的输出是否形成文件？管理体系策划策划是否体现了持续改进？Q5.5.1是否有清晰地组织结构图？是否规定了相关部门的职责和权限？各部门、各类人员的职责和权限及相互关系是如何传达

7、的？各部门、各类人员是否明确各自的职责和权限及相互关系？各类人员是否明确完成任务与实现管理方针之间的关系？发现不符合要求的产品或过程，能否第一时间通报给项目总工？质检人员是否有权下令停止生产，以解决质量问题？是否所有班组、关键过程都配备了质检人员？Q5.5.3是否规定了与业主、监理、相关方协商和交流的程序？业主、监理、相关方人员是否了解本公司的管理方针？项目部人员是否了解本项目质量目标？涉及重大投诉、事故的外部信息有无适当处理记录？是否保存有接收和答复员工意见建议的记录？是否同员工进行过交流？信息通报采取何种方式？如何

8、得到政府有关部门的信息？是否同相关方交流这些信息？Q5.6项目部应为管理评审提供什么资料？是否充分？项目部例会是否包括质量管理体系要求？是否有记录？当出现不符合频率较大时，是否采取适当措施，解决不符合？是否对目标、资源以及管理体系其他要素加以评审？加以改进？有无不符合，是否提出纠正要求？对纠正措施是否进行验证？项目部是否建立内部质