程序管理制度.doc

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1、程序文件管理制度及考核标准辽宁普耐特轮胎有限公司2009年03月25日流程数据流时间表一、生产准备管理部（每月15日前）公司下月份经营计划常务副总经理审批（24日）各部门—→《目标分解表》（17日）采购部（采购）营销部、国贸部（17日）组织产品合同评审入库单→财务部物资交货日期（19日）销售计划（18日）仓储各部门、车间←—制造部月生产计划（20日）用料计划（21日）采购计划（23日）生产准备财务部采购部(库存日报表）技术部（20日）最新《材料消耗定额》二、生产实施制造部日生产计划原材料混炼胶胎胚仓储炼胶中心成型车间硫化车间领料单转移单转移单成品转移单成品修理胎质量部相关部门一质量日报

2、表成品入库单成品原材料库存日报表采购部成品制造部仓储销售销售、国贸、管理成品库存日报表出库单领料单货款财务部相关部门二制造部生产日报表炼胶中心生产日报表成型车间生产日报表硫化车间生产日报表质检快速检验报告废料返库单胎胚转移单废料返库单废料返库成品转移单三、生产结束各部门、车间（每月28日）出勤、产量、质量、考核、盘点报表财务部仓储月末报表（每月27日）成本考核结果（30日）管理部实施情况、考核情况汇总、公示（下月6日）考核情况公示工资制表（9日）工资汇总（13日）管理部各部门、车间管理部常务副总经理（7日前）审批（14日）组织例会对上月《业务计划》完成情况评审财务部工资发放（18日）未

3、达到目标的责任部门制定纠正措施（8日）质量由质量部负责跟踪验证过程材料成本由制造部负责跟踪验证能耗、装备问题由装备部负责跟踪验销售、外贸问题由财务部负责跟踪验证管理问题由常务副总经理负责跟踪验证各部门下月《业务计划》《目标分解表》（10日）发展管理部公司下月经营计划考核办法：一、责任人未按流程操作按程序管理制度、综合管理制度考核。二、责任人未按规定报给相关部门考核10元/次。三、责任人未按期报出数据，按延期10元/天考核。四、考核由接收部门当天写出书面材料，报发展管理部，由发展管理部负责考核。五、责任部门主管按绩效考核标准考核，月末责任人仍负担部门主管四分之一考核额。六、常务副总经理享

4、有免责权。说明：一、表中质量日报表报给相关部门一包括公司领导、发展管理部、技术部、相关车间。二、表中生产日报表报给相关部门二包括公司领导、发展管理部。三、装备部负责日常动力、能源消耗管理工作，数据月末财务部报发展管理部考核。辽宁普耐特有限公司2009-2-13（程序一）产品要求评审控制管理制度1.已批量供货的产品合同，营销部未发召集相关人员在每月17日前进行评审，延期考核10元/天。2.新产品开发合同，年度供货合同，顾客年度订单的评审营销部部长主持，接到通知部门负责人不参加（未请假）考核100元/次。3.产品要求评审未在投标，签订合同或订单之前按评审中的职责、评审要求、评审内容进行，考

5、核责任人100元/次。4.产品评审后未形成记录并按质量要求保存考核100元/次。5.每月18日前销售部将销售计划下发制造部，延期完成考核10元 /天。6.制造部在接到销售计划2个工作日内制定完成生产计划，安排生产。延期完成考核10元/天。7.合同条款或产品要求变更销售部未重新进行合同评审考核100元/次。8.销售部、国际贸易部调整销售计划，未及时将《销售计划调整通知单》向公司制造部传递，延期考核10元/天。9.合同、标书、订单等签订记录未归档管理考核100元/次。10.制造部未按期完成生产计划应查找原因，未采取纠正措施考核10元/次。(程序二)产品质量先期策划控制管理制度1、新产品开发

6、需要营销部向技术部提供领导批准书面计划，包括规格、速度级别、负荷指数、花纹（样胎）。否则考核100元/次。2、新产品批量试产完成后，正式生产前技术部组织相关部门进行会鉴，否则考核50元/规格。（程序三）产品实现过程管理制度1.国际贸易部和市场营销部在每个月18日前将《月份销售计划》报制造部，每延后一天扣部门10元，制造部根据库存情况及生产能力编制《生产计划》，在每月20日前下发相关部门，每延后一天扣制造部10元，采购部在每月23日前制定《采购计划》，每延一天扣采购部10元。2.制造部、财务部、发展管理部按职责负责“6S”管理，每个月根据《6S作业指导书》对各主间、仓库、办公室的“6S”

7、执行情况进行检查，否则考核制造部、财务部、发展管理部10元。3.生产管理人员负责为操作人员提供检验作业指导书和相关的工艺操作文件，并将作业指导文件张贴或乃至悬挂在现场，否则考核车间相关管理人员10元。4.当生产中出现停电、停水、劳动力短缺、原材料供应中断异常情况，相关部门要根据《应急计划作业指导书》进行，否则考核部门10元。5.发展管理部负责对生产过程人员进行培训，培训按《培训控制程序》执行，培训合格后，持证上岗，凡有未经公司同意无证上岗者考核