收货组管理规定与操作流程(最新).doc

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1、收货管理流程与规定第一章总则第一条目的 为规范收货流程操作，保证入库数量的准确性，严格区分责任，特拟定本规定。 第二条适用范围 本规定适用于公司各车型、各仓的货物收货。第三条职责1、仓储物流中心负责本规定的拟订、修订和监督检查工作；2、各仓收货组负责规定的实施收货、验货、入账、条码（防伪标）张贴及二次包装的管理工作；3、供应商管理中心相关采购员负责来货异常的确认、来货退货及相关协调处理工作；4、总经理负责审核、审批本规定。第二章收货工作流程及规定第四条收货依据1、收货依据为《采购订单》和《送货清单》、《提货单》2、采购人员下《采

2、购订单》后，将《采购订单》打印并签字，提交一份给仓储物流中心各仓收货组，以便仓储物流中心各仓做好货场规划、来货接收等准备工作；第五条缷货标准及规范1、时间要求：各仓收货组在货运车辆到达仓库后，要在半小时内组织人员缷货，并在1小时内缷货完毕，不得拖延，若因拖延被投诉的，一经查实，每次处罚100元。2、卸完原则：重不压轻、木不压纸、大不压小、长不压短，码放整齐平稳，不得倒置，标签朝外，确保同票货物码放在同一区域，且货物分类摆放，不得混放。3、卸车标准：需遵循先上后下、先外后里顺序，卸货过程中严禁踩货、坐货、摔货、扔货、摔板，严禁翻滚

3、货物，货物搬运要轻拿轻放。4、适合托盘摆放的，应用托盘码垛摆放，摆放时，要根据货物的实际情况按标准码垛。对于一些贵重物品、易碎物品，码放不太稳定的托盘货物，按规范码货后，还应该用缠绕膜或是胶带缠绕绑定，以免托盘货物掉落。5、卸货完毕，作业现场应清扫干净，货物摆放整齐。第六条清点件数及单据签收1、缷货后，收货组根据《送货单》或《提货单》等，对件数进行清点，核对相关单据和件数是否一致，不一致的，在单据上按实收件数签收。并认真核对客户、货运部、运费等信息。2、司机提货的，除在单据上按实收件数签收外，须在《司机提货登记表》上签收，没有签

4、收的，按10元/次处罚。第七条验收1、经签收并经IQC员检验后，由收货组对货物进行验收入库。2、首先核对《送货单》与《采购订单》是否齐全、一致。对于无《采购订单》或《送货单》的，收货组要立即与供应商管理中心联系，由相关采购员补齐《采购订单》或联系供应商补齐《送货单》后，才能验货收货，否则不得收货。无任何单据的，收货组更不得擅自收货。3、特殊情况不能及时补齐单据的，由采购中心相关采购员或委托人在《收货异常登记表》上签字确认后，才能进行验货收货。事后由采购员补齐单据，并在单据上注明《后补》字样。4、收货组在验货时，应严格按照《采购订

5、单》和《送货单》上的货物信息验货收货，包括产品名称、数量、价格、规格、型号、车型、属性、质量、包装标准等，对出现异常的，应按以下规定处理：（1）、质量差异：当《采购订单》与《送货单》产品名称、规格型号、规格、车型有差异的，不得收货入库。产品交由IQC处理。（2）、数量差异：当实际数量大于《采购订单》数量时，按《采购订单》数量验货入库，多余货物按散件办理入库；当实际数量小于《采购订单》数量时，由采购人员确认后，按实际数量入库，(3)、价格差异：当《送货单》单价大于《采购订单》的，按采购订单价格入库。小于《采购订单》的，按《送货单》

6、单价入库。（4）、缺货差异：当同一张采购订单，因提货不齐全，或供应商原因分批送货的，待货到齐后，验收入库。禁止缺货入库。（4）、其他差异：因价格还未确定，货物已到收货组，按采购确认后的价格入库，并在《送货单》上注明。5、所有货物必须当天完成验收入库工作，特殊情况3天内完成（缺货除外）。超过验货入库时限的，承包方式的处罚承包方100元/单。属公司编制的，处罚收货组长20元/单。6、所有差异必须填写《收货差异登记表》并交采购签字确认。经确认的，奖励收货组10元/项。未登记差异的，所有责任由收货组承担，处罚10元/项。采购员收到收货组

7、问题反馈后，必须在30分钟内（特殊情况由部门经理负责处理）处理完毕，并在《收货异常登记表》上签字确认。未在规定时间内处理的，或不签字确认的，由仓储中心提交至总经理处，由总经理直接对采购员进行处罚。7、验收后，由收货组进行二次包装、张贴条形码、防伪标签等。第八条审单入库及单据管理规范1、收货组验收后，由入库文员根据验收单据打印一份《到货点货单》给仓库收货，仓库收货员签字确认后，交收货组审单入库。2、所有单据按《采购订单》审单入库。因少货或因质量问题产生退货的，收货组同步打《退库单》，以保证入库准确性。漏打、漏审、错审的，扣罚审单员

8、或责任人20元/次。3、入库的唯一依据为仓库收货组签字确认的《入库清单》，未经仓库收货员签字的，不得审单入库。否则，扣罚责任人20元/次。4、除收货组外，任何人不得审单入库，一经查实，处罚当事人500元/次。5、审单入库后，由审单员截图发至各车型QQ群，方便业务