生产质量管理规范文件.doc

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1、生产质量管理规范文件目录1.采购控制程序2.生产过程控制程序3.物资的入库与验收4.用户反馈控制程序5.不良事件和质量事故报告程序1、采购控制程序a、选合适供应方和供应方签订产品零件加工协议；b、向供方下订货任务单；c、供方提供产品及提供必要技术要求检测数据；d、公司质检部门定期派人对供应方进行产品质量监督；e、产品入库时，质检部对其进行抽查检验，并出具质量检测报告。2、生产过程控制程序a、生产计划控制（根据市场和本公司生产能力制定）；b、生产工序的划分为一般工序、关键工序、特殊工序；c、特殊工序由专人生产，经过培训上岗；d、对过程产品的质量控制应根据技

2、术部门设计标准来检验。E、对最终产品质量应根据部一级要求进行验收。3、物资的入库与验收a、物资的入库与验收①.外购物资到货后，按发票、送货单等凭证所列品名的数量进行严格清点或过磅，并仔细核对物资的型号、规格，核对无误后入库。②.产成品入库，按车间开具的“产品入库单”，经技术质检部签字放行后接收，并仔细核对入库单的数量、产品规格型号等后方可签收。③.对需要质量验收的物资，进库时先标识待验品，按规定及时开具送验单报技术质检部进行验收，经认定合格的放入指定合格品区域。判定不合格则需放置不合格区，并标志“不合格品”标识。④.如在验收过程中发现数量、规格型号、质量

3、及单据等不符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。⑤.对临时寄存在仓库的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。.顾客提供的财产由必要时在物资包装上加注客户名称。⑥.入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。⑦.对退货产品的处理也必须按退货清单明细进行一一清点和入帐，并查明退货原因。对退货属报废产品由技术质检部验收签字后入不合格区，并报总经理批准后进行报耗。⑧.对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的不合格品，经技术质检部和车间负责人签字后方可入库放入不合格区。⑨.入库物资应及时登记入帐。b、物资的出库与发放①.凡属

4、产品配套物资，由生产采购部开具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取材料。严格按生产领料清单的规格型号、数量等组织。当该批产品完工后，及时办理结算和退库手续。用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则仍需由生产采购部开出补料单后方可按单组织发放。②.非生产所用的物资发放，需严格审批手续必要时需经生产采购部经理批准，并一律凭领料单发放。③.物资（包括成品）的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记入帐(手工及电脑帐)，做到帐、卡、物相一致，帐、帐相符。④.成品出库严格按照

5、“发货通知单”用规定的发车时间、车辆、路线合理组织发放出库，并负责开具“产品发货单”(包括客户名称、产品型号、单位、数量、件数、车号等等)由仓库管理员签字后交送货经办人，并由送货经办人查实无误后签收。⑤.不合格区内物资由生产采购部负责处理，并保留处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量或过磅，出库时开具产品发货单，并及时登记入帐。4、用户反馈控制程序一、顾客信息的收集、分析与处理a.顾客信息包括：①顾客抱怨；②顾客和使用者调查结果；③关于产品要求的反馈；④顾客要求和合同资料；⑤市场需求；⑥法规管理部门有关投诉的通讯；⑦各种媒体的报告；⑧服务提供资料

6、。b.市场部负责监控顾客的信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量。c.对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的进行的咨询、提供的建议，由市场部解答记录、收集，填写与顾客沟记录；暂时未能解答的，要详细记录并与有关部门研究后予以答复。d.市场部应保存所有顾客投诉调查的记录，包括电话、书函、传真、报纸、网上信息。对顾客反馈的信息，市场部应及时上报总经理，及时采取纠正措施，若未采取纠正措施则应记录其理由。e.市场部利用外出的各种活动，及时掌握市场动态和顾客需求的动向，通过各种商品展销会，积极与顾客沟通，收集有关信息及时反馈给公司有关部门。f.每半年市场部的销售人员做

7、一次顾客反馈意见汇总，整理成“产品质量报告”，并组织进行原因分析，视情况发出“纠正和预防措施记录”，责成有关部门采取纠正或预防措施，并跟踪实施效果。市场部根据情况将实施结果反馈给顾客。g.对于售出的产品出现事故时，市场部应及时与顾客进行沟通，立即处理事故并及时反馈给顾客，对于出现的事故要作“事故分析报告”，采取纠正措施填写“纠正和预防措施处理单”，责成相关部门进行整改。h.市场部应保存所有顾客投诉调查的记录；i.市场部建立信息反馈系统以提供质量问题的早期报警，及时作为纠正、预防措施的输入；j.按国家或地区法规要求从生产后阶段获取经验，对这一经验的评审应构

8、成反馈系统的一部分。二、顾客满意程度评价a.评价可使公司了解在满足顾客要求方面的