快速成长的能量饮料民族品牌领跑者，拟上市步入发展新阶段.docx

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1、目录1.能量饮料民族品牌领跑者，业绩持续高增长71.1能量饮料民族品牌领跑者71.2过去十年业绩规模持续高增长82.能量饮料高景气度细分赛道，民族品牌市占率不断提升112.1能量饮料高景气度细分赛道，正逐步成为大众市场112.2行业格局“一超多强”，民族品牌市占率不断提升152.3能量饮料产业链价值分布163.十年专注，打造东鹏特饮拳头大单品183.1主打东鹏特饮拳头大单品183.2产品端：抓住赛道红利，主打品牌差异化竞争铸就成功203.2.1抓住行业快速成长的良好机遇期203.2.2对标行业老大红牛，主打品牌差异化竞争203.3营

2、销端：年轻化布局，营销模式多维度不断创新243.4渠道端：积极践行新零售254.从华南走向全国，拟上市步入发展新阶段285.风险提示29图目录图1公司股权结构（上市前）7图2公司历程7图3公司产品图示8图42017-2019年公司营业收入8图52017-2019年公司归母净利润8图62017-2019年公司毛利率、期间费用率、净利润率变化情况9图72019年公司营业收入构成9图82019年公司不同业务毛利率情况9图92019年公司不同地区营业收入分布9图102015-2026年全球能量饮料市场增长趋势11图112014-2019年中

3、国能量饮料市场增长趋势11图122016年中国饮料行业满意度测评结果12图13城镇就业人员周平均工作时间&2017年中国不同劳动者超时工作率12图14我国城镇就业人员平均工作时间构成（%，20-24岁）13图15我国城镇就业人员平均工作时间构成（%，25-29岁）13图16我国城镇就业人员平均工作时间构成（%，30-34岁）13图17我国城镇就业人员平均工作时间构成（%，35-39岁）13图18我国体育产业蓬勃发展13图192017-2023年我国大健康产业规模统计情况及预测14图202017年饮料关注人群年龄分布14图212019

4、-2024E中国能量市场市场预测（亿元）15图222019年中国能量饮料市场份额（终端销售金额）15图232016-2018年中国能量饮料市占率变化15图242013-2017年红牛销售收入情况（亿元）16图25达利食品EnergyDrinks部分收入16图26能量饮料产业链16图272017-2019年公司不同类型东鹏特饮系列产品收入构成（万元）18图282017-2019年公司非能量饮料&包装饮用水收入构成情况（万元）19图29公司非能量饮料&包装饮用水图示20图30东鹏特饮和红牛、乐虎、中沃体质能量包装形式对比21图31东鹏特

5、饮和红牛维生素功能饮料对比21图32217-2019年公司营收区域分布（万元）23图332019年中国人口净流入省份前五（万人）23图342018年中国各省饮料产量占比23图35公司赞助葡萄牙国家足球队24图36公司赞助《中国达人秀》24图37公司独家冠名《天天向上》25图38《三生三世十里桃花》剧中的公司压屏条25图392017-2019年公司销售费用营业总收入占比&宣传推广费营业总收入占比25图40中国饮料行业各渠道销量占比26图412017-2019年公司不同销售模式贡献（万元）26图422019年公司不同销售模式占比26表目

6、录表12017-2019年公司产品产能利用率、产销率情况（吨）10表2公司产业链不同环节价值分布17表3公司东鹏特饮产品18表4公司由柑柠檬茶&陈皮特饮产品19表5市面上不同品牌能量饮料产品售价情况22表6公司的多维度营销宣传22表7公司的多维度营销宣传24表8公司不同地域不同渠道管理模式26表9增强终端门店精细化管理举措27表10公司积极践行“新零售”27表11公司未来三年的发展计划28表12公司募投项目概况（万元）281.能量饮料民族品牌领跑者，业绩持续高增长1.1能量饮料民族品牌领跑者公司是深圳老字号饮料生产企业。公司实际控制

7、人为林木勤。公司前身为东鹏实业，系1994年深圳市东方有限公司东鹏饮料厂变更而来。2003年东鹏实业改制为东鹏有限，2018年东鹏有限整体变更设立为股份有限公司。图1公司股权结构（上市前）林木勤天津君正鲲鹏投资林木港林戴钦55.27%10.00%7.16%5.80%公司5.80%100%徽鹏桂鹏广东营销鹏讯云商东鹏捷迅渝鹏华鹏莞鹏增鹏资料来源：招股说明书（申报稿），图2公司历程资料来源：公司官网，公司主营业务为饮料的研发、生产和销售，主要产品包括东鹏特饮、由柑柠檬茶、陈皮特饮、包装饮用水等，其中东鹏特饮是公司的主导产品。图3公司产品

8、图示资料来源：公司官网，公司作为能量饮料的先行者之一，致力于推动能量饮料的发展，经过多年努力，成功塑造了广大消费者熟知的品牌“东鹏特饮”。目前东鹏特饮在我国能量饮料市场占有率排名第二。公司精耕饮料市场，是“新零售”的探索者和践行者。公