扎兰屯市届人大.doc

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1、扎兰屯市八届人大五次会议文件（四）扎兰屯市人民政府关于2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告——2016年3月15日在市八届人大五次会议上市财政局各位代表：受市人民政府委托，现将全市2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告提请本次人民代表大会审议，并请市政协委员和列席会议的同志们提出意见。一、2015年全市预算执行情况2015年，财政工作在市委的正确领导和市人大、政协的监督指导下，紧扣“保增长、调结构、惠民生”发展主题，积极参与宏观经济调控，加快财税体制改革和创新，依法理财完善财政

2、自身建设，努力破解发展难题，推动全市经济平稳较快发展，促进社会和谐稳定，财政改革与发展不断跃升新水平。（一）公共财政预算执行情况2015年，全市公共财政预算收入完成48719万元，完成预算的100.04%，同比增加2992万元、增长6.54%。其中:税收收入完成34285万元，完成预算的103.5%，同比减少2093万元、下降5.75%；非税收入完成14434万元，完成预算的92.67%，同比增加5085万元、增长54.39%。加上上划中央、自治区、呼伦贝尔税收收入，全市地方财政总收入完成10515

3、4万元，完成预算的102.86%，同比增加13737万元、增长15.03%。全市公共财政预算支出完成333523万元，完成调整预算的103.27%，同比增加39008万元、增长13.25%，公共财政预算支出规模位居呼伦贝尔12个旗市区之首。汇总公共财政预算收入48719万元、上级补助收入285949万元、地方政府债券转贷收入34019万元、上年结转结余收入1093万元、政府性基金调入798万元，与当年公共财政预算支出333523万元、上解上级支出12264万元、债务还本支出23260万元相抵后，安排

4、预算稳定调节基金739万元，公共财政预算年终滚存结余792万元，其中专项结转下年支出792万元。（二）政府性基金预算执行情况2015年，全市政府性基金预算收入完成52354万元，完成预算的130.89%,同比增加5955万元、增长12.83%。其中：国有土地使用权出让收入完成51053万元，同比增加7182万元、增长16.37%。政府性基金预算支出完成73940万元，完成调整预算的128.68%，同比增加20168万元、增长37.51%。汇总政府性基金预算收入52354万元、上级补助收入17462万

5、元、地方政府债券转贷收入29110万元、上年结转结余收入1250万元，与当年政府性基金支出73940万元、上解上级支出31万元、调出资金798万元、债务还本支出24400万元相抵后，政府性基金年终滚存结余1007万元，其中专项结转下年支出1007万元。（三）社会保险基金预算执行情况2015年，全市社会保险基金预算收入105301万元，包括各项保费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入和其他收入等；社会保险基金预算支出99817万元，用于保险待遇支出、转移支出和上解支出等。社会保险基金当年收支结余54

6、84万元，年末滚存结余-17052万元。上述各类收支数据，待呼伦贝尔市财政局批复决算后，还会有一些变化，届时再向市人大常委会报告。（四）2015年主要工作及预算执行效果1、确保收入稳量提质。围绕全年收入目标任务，注重经济增长与财政增收相互转化，多措并举，细化征管。一是强化综合治税抓效应。健全综合治税征管机制，不断改进和丰富平台信息采集内容，完善涉税信息传递机制，强化对比分析，有效监控税源，为财政增收夯实基础。二是强化创新管理抓征收。健全社会化协税护税网络，完善税源分类分级制度，开展税收专项清理，加强

7、对重大项目、重点行业、关联企业的税收分析和风险防控；规范非税收入征管，确保财政持续增收。三是强化收入考核抓质量。加强组织协调和督查考核，突出收入质量要求，努力提高税收收入占财政收入的比重，促进收入规模和质量同步提升。2、促进经济稳定发展。围绕地方经济发展重点，加大对重点产业的支持力度，增强经济增长内生动力，力促经济快速转型升级。一是努力争取上级资金。充分发挥财政职能作用，密切配合相关部门，积极向上争取项目、资金、政策方面支持，向上争取专项资金13.44亿元，同比增加4.19亿元；争取政府债券6.89

8、亿元，其中:新增债券2.12亿元（用于“十个全覆盖”项目建设），置换存量债务债券4.77亿元(用于偿还2015-2016年银行贷款到期债务本金)，全力助推重大项目、特色产业、城市建设、“十个全覆盖”等重点工程建设和缓解政府偿债压力。二是加大重点项目建设投入。充分发挥财政资金的引导作用，为重点项目的实施提供财力支持。投入24737万元，推进支线民用机场项目建设；筹措资金13631万元，支持河西新区路桥、第二热源和党政办公楼等项目建设；投资7524万元，重点支持农村公路、