关于对供热稽查及营销情况的监察方案.doc

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1、关于对供热稽查及营销情况的监察方案　　为规范热力公司供热稽查及热力营销管理，防范经营风险，提升供热效益，根据****工作计划，兹定于*月*日至*3月*日对热力公司供热稽查及热力营销管理情况实行专项监察，具体方案以下：　　1、监察范围　　****年至****年*月，供热稽查及热力营销管理情况，必要时向之前年度追溯。　　2、专项监察工作组成立专项检查工作组，组长：****，成员：***、***。　　3、监察内容1、公司重要工作部署和安排落实情况。重点重要工作部署的宣扬贯彻情况、研究讨论情况、措施制定及落实情况、进程管控情况及获得的效果情况。　　2、供热稽查及热力营销工作重视情况。重点检查机

2、构及人员配置情况，领导分工及重视情况，定期研究、分析、决策情况，科学、系统管理情况，专项工作方案制定及落实情况，内部赏罚机制建设及履行情况。　　3、制度建设及履行情况。重点检查是不是对比团体公司管理规定及时制定完善科学、切实可行的内部控制制度，制度是不是齐全、流程是不是规范、职责是不是清晰、条款是不是完备。关键环控制度履行是不是到位，重要事项审批决策程序是不是规范。　　4、重点岗位和关键环节风险管控情况。重点检查供热稽查及营销管理岗位平常教育、管理和监督是不是到位，内部权利运行监督和管控是不是到位，热费收缴、开栓供热、现场稽查等关节环节内部管控和监督措施是不是到位。　　5、历年内外部巡

3、查、审计、检查提出问题整改落实情况。重点检查问题整改完成情况，后续履行情况，长效机制建立情况。　　4、监察方式　　1、查阅资料：制度、方案、记要、帐簿（台帐）、报表、报告等。　　2、对标：查找行业和系统对标值，通过对标分析查找异常进行深入检查。　　3、谈话了解：根据查阅资料和对标情况找相干人员谈话进1步了解情况。　　5、监察报告　　根据监察情况出具专项监察报告，提出问题和建议，向公司纪委和党委报告。