北京中医大学附属护国寺中医医院.doc

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1、北京中医药大学附属护国寺中医医院2017年部门决算编制说明目录第一部分2017年部门决算说明第二部分2017年部门决算表1、2017年收入支出决算总表2、2017年收入决算表3、2017年支出决算表4、2017年财政拨款收入支出决算总表5、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表6、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表7、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表8、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表9、2017年政府采购情况表17一、部门情况（一）部门机构设置、职责我院是一所全民所有制的三级甲等中医医院，全国示范中医医院，北京市最早的公立

2、医疗机构之一。我院主要职能为提供医疗与护理保健服务，医学教学，医学研究，卫生技术人员继续教育，卫生医疗人员培训，保健与健康教育。坚持公共医疗卫生的公益性质，以病人为中心，做好医教研防等各项工作，做好中医药工作的传承与创新。我院是集中医中药治疗为主，全面承担医疗、教学、科研、预防、社区保健和康复任务的医保定点医院。（二）单位及人员构成情况北京中医药大学附属护国寺中医医院2017年行政编制0人;事业编制703人；工勤编制0名；实际488人；长期聘用临时工135人。离退休人员601人，其中：离休12人，退休589人。（三）本年度的主要工作任务1、统一思想，全力以赴，稳步完成综

3、合医改阶段性工作结合我院实际情况，制定了《综合医改工作实施方案》，从前期的动员培训、药品及物价信息系统改造到各类应急预案的制定、绩效考核方案调整，有力的保证了我院医改第一阶段工作稳步推进完成。2、持续改善医疗服务提升患者医改获得感全面开展门诊预约服务、提供多种便民措施，提升就医体验、开展院内层级诊疗和转诊、建立专家团队服务模式、积极开展专病（专台）专题门诊、加强医联体建设，建立合理的分级诊疗制度173、重点专科和科研、学术建设举办了4次继续教育研讨班，其中市级3项。共报新技术新业务16项。2017年度继续医学教育区级认可项目32项，举办Ⅰ类继续教育学术讲座8次，区级认可

4、项目和单位自管项目讲座37次。我院共有2项局基金课题进行了现场答辩和中期验收。4、配合医改，改革药事管理工作进一步完善药事制度并落实、严格控制大处方及贵重中药的使用、强化处方点评工作，努力降低药占比。5、深化内部管理改革，以创新推动医院良性发展检查结果推送及自主查询、微信平台健康知识普及、医保费用查询自助终端设备、预约挂号短信提醒功能等。6、加大基础设施及硬件建设投入，持续改善运行环境完成了新增口腔科诊室的装修工作和地下室部分房屋的粉刷、4号楼部分窗户更换项目、自来水主管更换、淋浴间改造、骨科病房局部改造、4号楼门禁系统等维修项目。共完成了手术室C型臂、B超室彩超等16

5、个医疗设备项目公开招标工作。完成微信和支付宝两种支付方式接入，极大方便患者就医。二、收入决算说明2017年收入总计470,613,120.80元。其中：本年收入470,613,120.80元，用事业基金弥补收支差额0元，年初结转和结余949,779.35元，在本年收入中，财政拨款收入77,230,797.12元，占收入合计的16.41%；上级补助收入0元，占收入合计的0%；事业收入392,866,424.75元，占收入合计的83.48%%；经营收入0元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0元，占收入合计的0%；其他收入515,898.9317元，占收入合计的0.11%。

6、相比2017年预算收入的572,299,528.44元，减少101，686,407.64元，降幅为17.77%，主要是医改初期患者对取消药品加成，增收医事服务费持观望态度，实行分级诊疗，部分患者分流到社区就诊，医院落实医改提质降费及实施临床治疗标准化路径要求，真正做到了减轻患者负担，使得次均费用逐步下降，以上因素造成收入略有下降。三、支出决算说明（一）2017年公共预算财政拨款74,519,355.02元，相比2017年年初预算的公共预算财政拨款79,563,892.74元，减少了5,044,537.72元，降幅为6.34%，主要原因是医保缴费预算计算口径与社保计算基数

7、有差异，及部分修缮项目暂未进行。其中（1）基本支出决算43,134,362.24元，其中公用支出353,970.00元。（2）项目支出决算31,384,992.78元。主要项目是：主中医绩效补贴补贴、退休人员体检费、退休人员抚恤金及丧葬费、医疗设备购置经费、新门诊楼建设经费、医疗保障工作经费、重点专科建设项目经费、医学研究及教育经费、科研项目经费、基层党组织建设经费、信息系统试点补助经费。（二）2017年涉及政府采购项目10个，决算资金16,568,360.00元。（三）2017年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。（四）2017年机