崇明区一人大常委会.doc

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1、崇明区一届人大常委会第六次会议文件（2）关于2016年崇明县本级决算（草案）及2017年崇明区上半年预算执行情况的报告——2017年8月30日在上海市崇明区一届人民代表大会常务委员会第六次会议上崇明区人民政府副区长吴召忠主任、各位副主任、各位委员：我代表区人民政府，向区人大常委会报告2016年崇明县本级决算及2017年崇明区上半年预算执行情况。一、2016年县本级地方一般公共预算收支决算情况2016年，全县可以安排的收入总量2355976.35万元，其中：本县县级地方一般公共预算收入681088.82万元，

2、为预算的114.70%，比2015年（下同）增长23.88%;上级补助收入1127451.64万元（其中：返还性补助248408.40万元，市对本县公共财政转移支付847903.86万元，中央转移支付31139.38万元）;地方政府一般债券转贷收入479000万元;调入资金68435.89万元。2016年，全县支出总量2355976.35万元，完成预算的113.73%，同比增长31.07%。超过预算的主要原因是上解支出增加20301.14万元，补充预算稳定调节基金149592.52万元，增加安排农村生活污水

3、56688.42万元及新增中央市级专项补助51327.80万元等。2016年，全县一般公共预算收支决算平衡。2016年，按照《2012—2017年县与乡镇财政管理体制的实施意见》，剔除安排县对乡镇税收返还和转移支付390000万元，县本级地方一般公共预算收入总量1965976.35万元，为预算的116.22%，同比增长35.81%。2016年，县本级地方一般公共预算支出总量1965976.35万元（其中，县本级地方一般公共预算支出1390390.65万元，地方政府一般债务还本支出329000万元，上解支出9

4、6993.18万元，安排预算稳定调节基金149592.52万元），完成预算的116.22%，同比增长35.81%。2016年，县本级一般公共预算收支决算平衡。（一）全县地方一般公共预算收入决算情况从收入决算的具体情况看，2016年本县一般公共决算收入681088.82万元，比预算增加87288.82万元。主要收入项目情况为：增值税251177.78万元，为预算的120.85%，增长51.73%。主要是“营改增”政策影响；营业税146482.36万元，为预算的98.76%，下降19.19%。主要是“营改增”政

5、策影响；企业所得税64589.76万元，为预算的108.97%，增长9.03%。主要是汇算清缴后企业所得税增加；个人所得税62285.66万元，为预算的105.77%，增长31.54%；城市维护建设税18733.42万元，为预算的115.28%，增长36.60%；房产税12025.41万元，为预算的130.22%，增长67.98%。主要是商用房产市场活跃带动房产税增长；印花税10287.26万元，为预算的113.55%，增长75.53%。主要是企业查补税增加；城镇土地使用税1260.15万元，为预算的108

6、.17%，增长66%；土地增值税17631.61万元，为预算的108.48%，增长158.02%。主要是房产市场活跃带动土地增值税增长；车船税2462万元，为预算的82.07%，下降16.50%；耕地占用税1882.74万元，为预算的106.61%，增长29.62%。主要是一次性征收因素；契税36643.05万元，为预算的159.92%，增长139.37%。主要是房地产交易活跃带动契税收入增长；非税收入55627.62万元，为预算的139.63%，增长31.29%。主要是市财政划拨残保金增加12800万元。

7、2016年，本县地方一般公共预算收入决算呈现两个特点：一是上级补助收入和地方政府债券转贷收入占比高。2016年，上级补助收入1127451.64万元，地方政府一般债券转贷收入479000万元，合计占全县地方一般公共决算收入总量的68.19%，同比增加448323.72万元，增长38.71%。二是一次性调入资金68435.89万元，数额较大。主要是2016年2项政府性基金转列一般公共预算25315.10万元，以及基金结转超过当年收入30%部分调入一般公共预算42891.79万元，今后转列和调入规模将逐步减少。

8、（二）县本级地方一般公共预算支出决算情况2016年县本级地方一般公共预算支出1390390.65万元，比预算增加104556.37万元，增长8.30%。具体为：1.一般公共服务支出54262.51万元，完成预算的97.95%，比上年（下同）增长17.26%。2.国防支出988.48万元，完成预算的96.02%，增长6.66%。3.公共安全支出77130.75万元，完成预算的99.79%，增长21.45%。4.教育