U9V5.0组件化实施方案实例指导_TB-030 预算编制.ppt

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1、融合生态共享U9V5.0组件化实施方案实例指导TB-030预算编制用友网络科技股份有限公司制造业事业部U9实施支持部肖华2016年9月25日场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6场景描述全面预算管理系统资金预算成本费用预算项目预算财务预算预算管理流程战略规划预算编制预算调整执行控制制定经营方针确定总体目标统一有关政策确定预算体系确定编制计划零

2、基&增量预算固定&弹性预算定期&滚动预算支持动态罗列支持合并抵消预算审批流程年中调整定期调整批量调整单项调整汇编分解滚动预测事前控制事中控制事后控制预警控制刚性控制弹性控制分析考核执行跟踪环比分析敏感性分析多维分析联查分析预算考评企业战略管理采购预算生产预算销售预算人力预算财务系统成本系统资金管理制造系统销售系统采购系统人力资源协同办公集团总部分子公司集团规划场景描述自下而上方式不同意同意预算审批预算审批预算审批预算体系建立预算编制预算体系建立预算编制预算上报正式数据正式数据集团公司分公司下发不同意同意同意不同意汇总下级数据自上而下方式不同

3、意预算体系建立预算审批正式数据正式数据预算编制预算批复批复分解预算审批预算体系建立预算编制预算上报集团公司分公司下发不同意不同意同意分解生效分解退回批复同意同意上下结合方式预算审批预算体系建立预算编制预算体系建立预算编制预算上报预算体系建立预算编制预算上报正式数据预算审批预算审批预算审批预算审批正式数据正式数据集团公司分公司归口公司下发下发不同意同意汇总下级数据不同意同意汇总下级数据不同意同意同意不同意场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6应用模式报表1报表5

4、报表6部门1报表2部门2报表4部门3报表3部门3部门4部门4报表编制关系及流程汇总上报关系及流程报表1集团DP公司3DP报表1报表1报表1公司1DP报表1报表1公司2DP公司11DP公司21DP场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6要点说明预算编制单：支持按照预算对象编制预算，可挂接审批流，设置权限；编制时自动带出上年预算数，作为本年预算数的参照；编制单仅能对已产生的预算对象进行操作；预算编制单，删除时应同步删除EXCEL端中的数据；版本变更-解决预算编制后的

5、样表修改问题；预算表状态一览表-及时了解预算的编制进度；场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6产品方案场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6系统实现“预算表”编制；更新数据上传至服务器；预算表提交审核；。系统实现预算表审核。系统实现多级预算主体下，需要上报上级。系统实现登陆上级组织，在批复任务中打开下级预算主体上报的预算表。系统实现批复下级预算主体上报的预算表。系统实现上级预算主

6、体汇总预算表(目前版本是自动汇总所有下级主体数据，因此刷新数据即可)：。场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6