ISOTS16949内审员培训教材课件.ppt

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1、专业教育训练卓识管理咨询有限公司ISO/TS16949:2002系列培训教材之ISO/TS16949：2002内审员培训课程概要和目的掌握ISO/TS16949:2002标准的要领和精髓、内部审核的特点、技巧和方法计划及审核准备审核的执行审核结果汇报改善和纠正不符合事项卓识企业管理咨询有限公司ISO/TS16949的目标缺陷预防减少变差和浪费持续改善ISO/TS16949精髓有效性和效率强调精益生产一次性合格率前置时间设备总效率按计划生产内部质量审核的相关定义审核：为获得证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核标准的程度所进行的系统的、独立

2、的并形成文件的过程。质量体系审核：确定质量体系及其活动和有关结果是否符合有关标准或文件，以及这些标准和文件是否有效地实施并适应与质量方针和目标的有系统的、独立的审核。卓识企业管理咨询有限公司内部质量审核的相关定义审核证据：经验证的事实或与审核有关的其他信息。审核准则：确定为依据的一组方针、程序或要求。审核发现：审核的结果。卓识企业管理咨询有限公司内部质量审核的相关定义过程：将输入转化为输出的活动或一组活动过程方法：将活动和相关的资源作为过程进行管理，可以更高效地得到期望的结果过程双向信息流顾客过程1过程2过程N顾客输入产品半成品原材料资源资

3、源资源资源是向过程的顾客（内部的和外部的）提供产品或服务的增值活动链。过程的三个概念COP：顾客导向过程SOP：支持性过程MOP：管理过程需要持续多长时间？需要什么原料和设备？原料和设备来源于何处？人员在活动中担任什么指责？人员需要具有什么样的资格？需要哪些相关信息？从哪获得这些信息？活动活动实施步骤是什么？输入的是什么产品和/或信息？它们的来源何处？输出什么产品和/或信息？它将被输出到何处？下一步将发生什么样的情况？活动开始的条件是什么？在那里履行任务？怎样履行任务？什么地方制定了相关的文件化程序？需要什么批准条件要求？需要什么样的在线检

4、测？需要哪些预防措施？怎样处理相关花费？遇到问题时应采取什么行动？需要保持什么记录？需要哪些输出批准条件？过程方法的要点A）理解并满足要求；B）从增值角度考虑过程；C）获得过程业绩和有效性的结果；D）持续改善过程。过程方法的优点是对诸过程的系统中单个过程之间的联系以及过程的组合和相互作用进行连续的控制。IATF建议的顾客导向过程汽车行业的过程方法的核心内容：“单一/统一的过程方法”：顾客导向的过程IATF建议的顾客导向过程（1）市场分析/顾客要求（2）投标（3）订单/要求（4）产品和过程设计（5）产品和过程验证/确认（6）产品生产（7）交付

5、（8）支付（9）担保/服务（10）销售/顾客反馈②①⑦⑥③⑤④⑧⑨⑩IATF建议的“乌龟图”顾客导向过程输出（我们将输出什么）输入（我们将收到什么）判断准则是什么？（测量/评估/绩效/指标）如何做？（方法/程序/技术）谁什么时候进行？（能力/技巧/培训）使用什么方式？（材料/工具/设备）质量审核的种类第一方（组织）：由公司内部进行审核第二方（顾客）：外部审核，由顾客或代表对组织/出售商进行的审核第三方（独立）：外部审核，由独立发证机构或类似团体所进行的审核。卓识企业管理咨询有限公司质量审核的分类质量体系审核产品质量审核过程质量审核：评价过程

6、的能力卓识企业管理咨询有限公司内部质量体系审核的目的客观评价质量体系执行的状况明文规定的管理体系是否符合质量体系标准的要求所有的管理归、办法、作业指导书等是否被遵守和执行发现质量管理问题的一种手段自我完善的一种机制卓识企业管理咨询有限公司内部质量体系审核的范围原则上，审核时应覆盖与质量有关的所有部门和产品服务卓识企业管理咨询有限公司内部质量体系审核的依据ISO/TS16949:2002质量体系要求质量手册、程序文件/管理文件、指导书/办法/技术文件/操作文件质量计划合同国家有关法律法规/顾客要求其他卓识企业管理咨询有限公司内部质量体系审核的

7、时机和频度例行性审核：每年应覆盖所有部门和条款追加审核：发生严重质量问题/客户重大投诉即将进行第二或第三方审核换证内部管理的重大变更其他卓识企业管理咨询有限公司内部质量体系审核的阶段准备执行报告效果跟进/追踪卓识企业管理咨询有限公司内部质量体系审核的阶段—准备审核确定审核目的、范围和标准选择审核员编制检查表审核的计划安排和频率审核行程/时间表审核前小组会议审核通知/起始会议卓识企业管理咨询有限公司内部质量体系审核的阶段—准备审核审核员要求：曾接受完整的内审员训练具有审核的技能和经验独立性个人特质对被审核方的运作有基本了解卓识企业管理咨询有限

8、公司内部质量体系审核的阶段—准备审核检查表内容：是一连串的问题，作为审核的路径覆盖被审核范围包括：技术规范、内部文件、记录卓识企业管理咨询有限公司ISO/TS16949审核的内容