物资出门证管理制度.docx

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1、物资出门证管理制度一、物资出门证种类出门证种类物资范围序号种类出门证开证部门审核者格式买卖物资1销售的成品纱线、布、样品、吊卡、样卡——通过系统发货的出门证仓库仓管员电脑打印2销售的原料、纱线非买卖物资出门证客服部部门负责人手写3手工帐的原料和纱线非买卖物资出门证客服部部门负责人手写4非上班时间的发货非买卖物资出门证客服部部门负责人签字车间班长签字手写5退给供应商的原料非买卖物资出门证采购部部门负责人手写6退给供应商的设备非买卖物资出门证采购部部门负责人手写7五金库退回物资非买卖物资出门证采购部部门负责人手写8办公用品退回非买卖物资出门证仓库仓管员手写9卖废料（废毛、废铁丝、废纸箱、下脚料、零

2、布头等）财务收据财务部会计手写10卖废旧设备、配件财务收据+非买卖物资出门证采购部采购部负责人与设备部负责人签字手写非买卖物资11外借或外出维修工具、配件非买卖物资出门证发出部门部门负责人手写12外来车自带货非买卖物资出门证接待部门部门负责人手写13加工户用的物品非买卖物资出门证加工中心部门负责人手写14加工户返回未入库的疵品纱线，直接通过部门整理后外发非买卖物资出门证加工中心部门负责人手写15发客户样品、吊卡、助剂等——未通过系统发货的（布累计0.5米以上，纱线累计0.5KG以上）非买卖物资出门证客服部营销部部门负责人手写16发客户免费的色卡、发票、文件、样品、样衣等（布累计小于0.5米，纱

3、线累计小于0.5KG）客服部、营销部、采购部、设备部等业务部门，因业务需要免费外发的物品，在此标准范围内不用开出门证，除此之外无业务往来的部门需要开出门证。17客户来料加工的原料退回非买卖物资出门证客服部部门负责人手写618南北厂转移货物——仓库之间、仓库转样品库非买卖物资出门证或产品领用单仓库仓管员手写或电脑打印19南北厂转移货物-未经仓库的非买卖物资出门证发出部门发出部门负责人手写20外来人员自带工具及材料非买卖物资出门证所服务部门部门负责人手写加工物资21加工户加工纱线物料交接表、产品领用单、委托加工单仓库加工中心负责人电脑打印22外出加工原料非买卖物资出门证客服部部门负责人手写天上王城

4、23维修的电机、电泵，除垢剂、纱线、布等非买卖物资出门证发出部门发出部门负责人手写二、物资出门证的要求1、货物出门证按要求内容填写齐全，不准私自更改时间、数量、件数，否则不准出厂。2、货物出门证当日有效，过期作废不准出厂。3、签字人员及审核人员必须当事人签字有效，审核人出差期间必须找授权人签字，而不能模仿签字。4、持证人与批准人不能为同一人。5、“出门证”的要求：填写内容包括产品名称、数量（件数、重量）、经办人、客户名称、承运人、日期、车号、提货人、审批人等。特殊情况必须由相关人员书面写明并签字，必要时门卫电话核实无误后方可放行。66、“财务收费收据”的要求：财务收费收据必须有财务盖章生效，检

5、查无误后方可放行，条件不具备有经理层签字亦可放行。7、“非买卖物资出门证”的要求：南北厂转移的出门证填写要求：数量、持证人、交货人、收货人、审批人都要清楚；外出维修配件、外借工具须有回收日期及回厂签字并建立台账。68、加工户加工纱线的出门证模板6三、违规处理标准1、出厂查到物证不符，保卫科需要查明原因，并对责任人视情节减少发放工资20-200元，部门负责人减少发放工资20元。2、缺少手续者按盗窃处理，如属部门责任，部门负责人一次最少减少发放工资100元。3、检查方式：50件以下点数，超过50件或件数不明确者卸车清点（抽查）。64、冒充审核人签字，没造成后果的，责任人一次减少发放工资100元，部

6、门负责人一次减少发放工资20元。5、外出维修配件、外借工具：回收不及时的情况反馈设备部，由设备部进行考核处理。回厂不签字或不让门卫检查，原持证人一次减少发放工资20元，部门负责人一次减少发放工资20元。企管部2018-3-106