供应商二方审核检查表.doc

《供应商二方审核检查表.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、二方审核检查表（1.0版）项目过　程　要　求记录得分1原材料/供方1.1是否由已认可的且有质量能力的分供方供货？确定供方之前，应已具有质量管理体系的评价结果（认证/审核）。投入批量生产前，应确保仅从适宜的供方处采购。应考虑其以往的质量绩效的评估情况。需考虑的要点，例如：-供方的基本情况、资质调查-质量能力评价，例如：审核结果过程审核/产品审核、质量管理体系认证-根据质量绩效（质量/成本/服务）的高低级别进行选择-合格供方目录的建立并使用-供方清单获得顾客的批准/变更的再批准1.2是否可以保证采购件符合约

2、定的质量要求？应能在组织内（自身核心技术、出现问题时快速反应）进行基本、必要的检验（实验室和测量设备）。组织自己的实验室应进行系统管理。委外实验室符合ISO/IEC17025（或具有可比性的国家标准）。需考虑的要点，例如：-足够的检验可能性（实验室和测量设备）-图纸/订货要求/规格的充分和明确-质量保证协议的签订-基于主要缺陷的分析及特性重要程度,制订进货产品控制计划并执行/或委托外部检验-与供方对检验方法、检验流程、检验频次的约定并执行-测量能力证明（MSA,尤其针对产品和过程的关键特性）项目过　程　

3、要　求记录得分1.3已批量供货的产品是否已获得所要求的认可？要求的改进措施是否已落实？要求/说明在新的/更改的产品/过程批量投产前，必须对供方的所有产品进行认可。若采用模块供货，组织对所有的单个部件负有质量监督的完全责任。需考虑的要点，例如：-顾客信息（其中包括技术规范/标准/检验规定）-工程样件的认可、试制样件的认可-首批样品检验报告及生产件批准(PPAP)-重要特性的能力证明(CPK,PPK)-可靠性分析评估-定期的对产品全部特性的检验报告(年度全尺寸检验和型式试验)1.4是否对供方的质量绩效进行了

4、评价？当出现偏差时是否采取了措施？要求/说明应定期检查供方的能力和绩效，按零件分类记录在一个表（供应商清单）中并作评价。若评定的结果不佳则要制订质量能力提高计划，并对实施情况进行验证。若采用模块供货，供应商对所有的单个部件的质量监控负有全部的责任。需考虑的要点，例如：-对质量绩效进行连续监控和评价（质量/成本/交付/服务等）-整改计划的商定与跟踪-改进后零部件的检验记录和测量记录-对主要缺陷/有问题的供方进行分析项目过　程　要　求记录得分1.5是否与供方就产品和过程的持续改进目标达成了共识并落实？要求/

5、说明这一任务对模块供货具有重要的意义。组织对供方的持续改进负有全部责任。需考虑要点，例如：-确定质量、价格及服务的量化目标，例如：°提高过程可靠性的同时降低检验成本°减少废品（内部/外部,即零公里和售后三包PPM）°减少周转量°提高顾客满意度-重大/疑难问题成立专题工作小组（跨部门工作组）1.6对于顾客提供的产品，是否遵守了与顾客商定的程序？要求/说明对顾客提供的产品的各项要求应在质量协议中确定，并落实。提供的产品可能是：-服务-工装、模具、检具-包装-产品需考虑要点，例如：-控制、验证、贮存、运输、保

6、证质量和性能（失效日期）-在出现缺陷或损失情况时的信息传递-质量文件（质量现状、质量历史）项目过　程　要　求记录得分1.7原材料的库存量是否适合生产要求？要求/说明在过程策划时就必须已调查并考虑到了所要求的库存量。在要求已发生变更的情况下，应酌情重新进行需求分析。需考虑要点，例如：-顾客要求-考虑顾客要求及贮存成本，建立合理库存量，确保安全储备定额，-实施看板管理，清楚明示库存状态，保准时交货-原材料/外购件供货出现瓶颈时的应急计划（应急战略）1.8原材料/内部剩余材料是否按要求发送/贮存？要求/说明发

7、放的原材料和从生产部门退回的剩余材料按认可状态进行贮存，防止损坏和混放。有疑问的/隔离的产品必须贮存在隔离库中。需考虑的要点，例如：-库房产品的包装和防护-仓库管理系统-目视化的先进先出（FIFO）/按批次投入使用-有序和清洁-满足产品贮存所需要的气候条件，并监控气候条件-防损/防污/防锈-标识（可追溯性/检验状态/加工工序/使用状态）-防混料-检验区域和隔离仓库（设置和使用）项目过　程　要　求记录得分1.9员工素质是否满足相应的岗位要求？要求/说明需考虑要点是负责下列工作的人员，例如：-分供方的选择、

8、评价、培训-产品检验-贮存/运输-物流必须具备有关知识，例如：-产品/技术规范/顾客特殊要求-模块供货中每个零部件的产品特性和生产流程的专业知识-标准/法规-包装-加工-评价方法（例如：审核、统计）-质量技术（例如：8D方法、因果图）-尤其是供方管理人员对质量管理标准、工具手册、过程审核的理解掌握和应用。项目过　程　要　求记录得分2生产2.1人员/素质2.1.1员工是否负有监控产品质量/过程质量的职责？要求/说明需考虑的要点，例如：-提出整