施工企业GB-T-50430内审检查表.doc

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1、工程建设施工企业质量管理规范需建立的管理制度1.质量目标管理制度3.2.4/5.4.12.文件管理制度3.5.1/4.2.33.记录管理制度3.5.3/4.2.4（工程档案管理制度）4.人力资源管理制度5.1.1/6.25.员工绩效考核制度5.2.3/6.26.施工机具管理制度6.1.1/6.3（施工机具技术和安全管理制度6.3.1）7.工程项目投标及工程承包合同管理制度7.1.1/7.28.建筑材料、构配件和设备管理制度8.1.1/7.4（建筑材料、构配件和设备的现场管理制度）9.分包管理制度9.1.1/7.4（工程专业施工、劳务作业分包管理制度）10.工程项目施工质量管理制度10.

2、1.1/7.5（工程项目质量策划管理制度、工程项目施工准备管理制度、施工过程质量管理制度、工程项目移交期间保护管理制度、工程项目服务管理制度）11.施工质量检查管理制度11.1.1（）12.试验和检测管理制度11.3.1/8.2.413.施工质量问题处理制度11.4.1/8.314.质量事故责任追究制度11.4.4/8.315.质量管理自查和评价制度12.1.1/8.2（质量管理体系审核和评价管理制度12.2.3/4/5）16.质量信息管理和质量管理改进制度13.1.2/8.4/8.5（）提示：1、规范要求必须编制上述16个管理制度。2、结合实际综合评定，应编制32个管理制度是比较完善

3、的。注：不符合在备注中打“×”，观察项打〇。受审核部门/区域：质量管理基本要求、组织机构和职责审核员：标准条号：审核日期：年月日序号审核内容提示标准条号现场审核记录备注12345678910111213141516171819建立了哪些质量管理体系文件？问，查文件如何对质量管理体系中的各项活动进行策划？问如何检查、分析、改进质量管理活动的过程和结果？问是否建立质量方针？质量方针是否符合标准要求？是否与企业的经营管理方针相适应？是否体现企业的质量管理宗旨和方向？问质量方针是否得到传递、宣传和掌握？问如何对质量方针进行定期评审？如何进行必要的修订？问是否根据质量方针制定质量目标，明确质量管

4、理和工程质量应达到的水平？质量目标是否适宜？问，查文件是否建立并实施质量目标管理制度？问，查文件质量管理一般包括哪些内容？问质量管理体系文件包括哪些内容？问，查文件如何保证质量管理体系的有效实施？如何配备所需人员、技术、资金和设备等资源？问建立了哪些内部质量管理监督检查和考核制度？如何贯彻实施？问，查文件如何评审和改进质量管理体系的适宜性和有效性？问，查记录企业质量管理体系的组织机构如何设置？考虑了哪些因素？问，查文件组织机构的管理层次及其部门和岗位是否明确？查文件各管理层次的质量管理组织协调部门或岗位是否明确？总经理在质量管理方面的职责和权限包括哪些内容？问企业各级专职质量管理部门和

5、岗位、相关职能部门和岗位的职责和权限是否形成文件？如何传达到各管理层次？查文件如何对组织机构的变化和职责的调整进行控制？评审、改进、正式公布等3.1.13.1.2/3.3.13.1.33.2.13.2.23.2.33.2.43.3.23.3.33.4.13.4.23.4.34.1.1/4.2.14.2.14.2.24.3.14.3.2/4.3.34.3.4领导/部门查领导/部门查领导/部门查领导查部门/员工查领导查领导门查领导/部门/项目查领导/部门查文审/部门查领导查领导查领导查领导/部门查领导/部门查领导/部门查领导查领导/部门查领导/部门查注：不符合在备注中打“×”，观察项打〇。

6、受审核部门/区域：质量管理基本要求-文件和记录审核员：标准条号：审核日期：年月日序号审核内容提示标准条号现场审核记录备注123是否建立文件管理制度？是否符合标准要求？查文件1.与质量管理有关的文件包括哪些？问2.主管部门和相关部门的职责是否明确？问，查看文件3.如何对与质量管理有关的文件进行控制？问，查流程4.是否明确与质量管理有关的有效文件清单？范围是否全面？查文件5.文件发布之前如何批准？抽查文件6.如何对文件的适用性进行评审？如何控制其修改和重新批准？问；如发生，抽查文件。7.各管理层次和岗位是否获得与质量管理活动相关的文件？所获文件是否全面、有效？查控制记录。8.所使用的文件是

7、否满足使用要求？查看9.各岗位员工是否明确其活动所依据的文件？询问和查看10.如何对作废文件进行控制？询问和查看1.是否建立记录管理制度？是否符合标准要求？查文件2.与质量管理有关的记录范围包括哪些？问3.主管部门和相关部门的职责是否明确？问，查看文件4.如何对与质量管理有关的记录进行控制？问，查流程5.是否明确与质量管理活动有关的记录清单？范围是否全面？查文件6.工程档案管理制度是否制定？是否明确工程技术档案的管理人员及其职责？问，查文件和现