品管部管理制度.doc

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1、品管部管理制度目录一、检验管理制度(3)二、设备、仪器、药品、试剂管理制度(11)三、9S管理制度(19)四、巡回检查管理制度(21)五、安全管理制度(23)一、检验管理制度1.总则1.1制定目的为加强内部管理，规范分析人员的抽样过程、质量检验、质量监督等工作程序，确保化验室的安全和检测数据的准确性。实现公司对工业碳酸钠及农用氯化铵产品在生产过程的原、燃材料、过程产品、产成品进行有效控制，不断完善质量检验和质量监督职能，提高品质管理水平，特制定本制度。1.2．适用范围适用于溶液配制、原（燃）材料分析、生产过程控制分析和产成品分析等岗位分析人员。2.管理内容2.1标准溶液试

2、剂按GB/T601-2002、GB/T602-2002、GB/T603-2002、GB/T604-2002标准的要求进行配制或标定。2.2原燃材料、中间过程产品和产品的抽样方法2.2.1原煤和焦煤由煤管办组织实施抽样；2.2.2工业盐、石灰石按GB/T6679-2003《固体化工产品采样通则》的要求进行；2.2.3工业硫化钠、工业碳酸钠和农用氯化铵按GB/T6678-2003《化工产品采样总则》的要求进行；2.2.4中间过程产品抽样按品管部《检验规程》的要求进行；2.3原、燃材料、中间过程产品和产品的抽样频次2.3.1原煤和焦煤按煤管办送样频次进行检验；2.3.2工业盐每

3、天进行一次抽检；2.3.3石灰石每周进行一次抽检；2.3.4工业硫化钠以生技部的通知为一个抽检批次；2.3.5合成、联碱、水质、制盐检验项目的频次按生产要求定时或进行抽检；2.3.6农用氯化铵、工业碳酸钠以班产量为一个检验批次；2.3.7中间过程产品的常规分析和临时分析的检测频次根据生产实际要求实行。2.4原、燃材料、中间过程产品和产品的分析方法2.4.1原煤和焦炭按品管部《检验规程》的要求进行检验；2.4.2工业盐按GB/T5462-2003的要求进行检验；液体盐按QB-T1879-2001的要求进行检验；2.4.3石灰石按品管部《检验规程》的要求进行检验；2.4.4工

4、业硫化钠按GB/T10500-2000的要求进行检验；2.4.5合成、水质、联碱、制盐的指标分析按品管部《检验规程》的要求进行检验；2.4.6工业碳酸钠按GB/T210.2-2004《工业碳酸钠》中的试验方法进行检验；氯化铵按GB/T2946-2008《氯化铵》中农用氯化铵的试验方法进行检验。2.4.7中间过程产品的常规分析和临时分析的检测方法按品管部《检验规程》的要求执行。2.5不合格原、燃材料、成品和过程分析指标的处理2.5.1原、燃材料和成品的不合格，以报告单的形式通知相关部门；具体处理按《不合格品控制程序》执行。2.5.2生产过程中检测的不合格指标以检验报告单的形

5、式及时通报调度室；2.6样品的保存和处置2.6.1中间过程产品的常规分析和临时分析检测的合格样品不单独保存。2.6.2中间过程产品的常规分析和临时分析检测的不合格样品保存至报告单发出后两小时，相关部门在接报告两个小时后对分析报告无疑，分析人员可以自行对样品进行处理。2.6.3动火分析样品保存24小时。2.6.4原、燃材料样品，保存一个星期后由分析人员对样品进行回收处理（煤和焦煤交由煤管办进行回收处理）。2.6.5成品样品按要求保存三个月后，进行回收处理。2.7复样及带样相关部门需要复样时，必须会同分析人员一同进行；若需分样带走，须经部门负责人同意后方可对该样品进行分样。2

6、.8异常分析结果的处理2.8.1分析结果出现异常时，首先向班长汇报，由班长组织相关人员查找原因；2.8.2若未查找出原因，须向工程师或部门负责人汇报，再上报。3.原、燃材料、中间过程和产品的检验管理流程见《品质管理流程图》。4.产品交付后的检验4.1顾客对产品有质量争议时，由工程师或成品分析人员确认产品的质量状况，报部门负责人审核再上报。4.2退货的产品由工程师或成品分析人员，对退货进行复核检验，报部门负责人审核再上报。版次：A/1设备、仪器、药品、试剂管理制度HBC-PG-01-2012二、设备、仪器、药品、试剂管理制度1.总则1.1制定目的为规范设备、仪器、药品、试剂

7、的管理，确保分析结果的准确性，特制定本制度。1.2适用范围适用于原、燃材料、生产过程控制和产成品分析人员的分析作业。2管理内容2.1设备、仪器、药品、试剂管理通则2.1.1保持设备、药品储存室内干燥、通风良好、适宜温度为25℃。2.1.2专人负责各种实验设备、玻璃仪器、实验用具和药品、试剂的保管、发放、登记工作。2.1.3带刻度的玻璃仪器、计量检测设备，使用前必须经过校正后方可使用，并对计量设备贴上合格标志，超过检定周期的设备不得使用（详见2.5条款）；2.1.4长期保存的磨口仪器要在磨口处垫上纸片，防日久粘合造成不易开启。2