质量体系监察.pdf

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1、供应商质量体系监察表公司名称公司性质法人代表注册资本年销售额员工人数主要产品主要客户品质管理体系认证时间品质责任者监察结果记录监察时间：监察人员：对应人员：No.项目满分项目数得分NO.项目满分项目数得分17质量体系的运用40包装，发货及仓库的管理5028从业人员教育的管理45工程内修正的管理4539标准类及作业程序书的管理45设备，治具的管理5041部品材料的管理500质量信息的管理5051制造工程的管理501不符合对应及不良解析5061检查工程的管理502誼蛍悳才对象项目数得分总和[评价成绩]×100＝判定

2、斤℡㍻朕方*5判定基准：11000分：未建立必要规定或建立了必要规定但未实施。90102803分：建立了必要规定，但未完全按要求实施。70605分：建立了必要规定，并完全按照规定实施。5040N/A:不适用930320评价等级：1001.合格：评价成绩在90分以上；能进行交易，有关的纠正措施在下次的监查中进行确认。842.条件付合格:评价成绩在70-89分；在对纠正措施进行确认的同时可以进行交易。753.不合格:70分以下；新供应商不能采用；已有供应商暂停交易，需6等到纠正措施已全部实施并得到确认后方可重新开始

3、。监查成绩承认确认担当成绩判定成绩判定自监我察评评价价相关文件记号类别整理番号供应商管理规定QS-T2-0021QST400692××××电机有限公司(PZ1/7)监查连续自我监查No.项目项填监查内容评价理由号码入1评价评价1取得了ISO9001,ISO/TS16949中哪一方面的认证，未取得是否有相应的认证计划？2品质方针和品质目标被明确化了吗？3为达成品质目标在各部门内是否制定了品质计划书？质量体系的4是否制定了内部监查程序书？1运用5是否作成了内部监查计划？6制定了内部监查的判定基准了吗？（监查表等）7

4、是否定期进行管理评审，有规定吗？8在监查中发现的不适合是否采取了纠正措施？是否有记录？9应有每个阶层人员的教育训练程序，并且定期性的进行程序修正。10应持续性，有计划地推进全体从业人员包含管理层的教育训练。11应定期进行作业人员（包含维护人员➊）的再教育，进行作业认定的更新、取消。12对从事特殊作业➋的作业人员，应由既定的训练部门进行作业认定。从业人员教13有向每阶层传达必要的质量信息的规定，并定期进行信息传达的确认。2育的管理14有以全体从业人员为对象进行质量管理体系教育的教育体系，并对全体从业人员进行教育。

5、15有整理、整顿、清洁、清扫、教养的相关标准文件，进行教育及定期巡查，力求5S的固定化。有针对全体从业人员包含作业人员进行各自必要的品质教育，统计教育（QC7道具等）的规16定，力求持续性扩大对象者的范围，并在日常业务中灵活运用。17对品质保证相关人员，有进行品质专门教育的规定，并持续扩大对象范围。有全部作业工程的作业程序书，（包含仓库作业、配膳作业、副资材等供给生产线的程序），18同时，进行了作业程序书编号识别及版本管理，没有混用误用现象。19对在工程中使用的软件进行了编号识别及版本管理，没有混用、误用现象。

6、20作业指导书、指示、作业样件包含作业注意点及技巧且清楚易懂。标准类，作21作业指导书中包含可容易判断出作业结果的“判定基准”。3业程序书的22有工程管理统计（SPC)手法的管理程序书，并持续管理。管理23有将作业变更切实传达到作业人员的规定（程序书等），并确认作业变更的实施情况24有防止泄露顾客提供的机密信息的规定，并定期进行监察。25有对技术试作品（制品对象外）等特别流动品➌的文件管理规定及防止与通常品混淆的规定。26是否有保持部品清单为最新版本且防止新旧部品混用的规定。关联文书:《供应商管理规定》QS-T

7、2-0021××××电机有限公司(PZ2/7)QS-T4-00692监查连续号自我监查No.项目项填监查内容评价理由码入1评价评价27有认定供应商的规定，保留认定记录，只从认定合格的供应商处采购。28有对供应商进行质量评价，质量指导的规定，并定期进行跟踪、反馈。29进货确认程序（包括进货检查）明确，并持续实施，定期进行检查结果的统计评审。有将进货确认中的不合格通知给供应商的程序（索赔手续），并跟踪纠正措施及预防措30施，迅速解决问题。31有明确的进货检验时的良否判定基准以及不良时的措施及返品手续。4部品材料管理

8、特别采用进货确认中的不合格品时，应有同相关部门进行商讨的规定，并记录特别采用32➍的条件。33进货不良品及废弃品，应单独放置并明确标识，防止混用、误用。34对保存及使用条件有特殊要求的材料，工程，其处理内容应文件化。35部品材料的使用遵循先入先出的原则，部品的摆放及标识能够确保先入先出的实施。36仓库内部品材料的保管位置明确，有适当的标识，对部品材料的管理一目了然。37在制造的各工程中