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1、内部审核检查表编号： 首 页 共 页受审核部门行管部审核日期编制严志成确 认审核员陪同人员抽样及检查方法对应标准条款/要素1、公司的质量、环境及职业健康安全方针、目标；2、本部门目标内容及其完成情况；3、本部门质量、环境及职业健康安全职责；4、内部沟通及信息交流情况；工会职责；员工代表及其职责；工会及员工代表参与的重大事项；5、公司管理体系文件控制总清单；管理体系文件的审批、标识、发放；管理体系文件的变更；外来文件的控制；6、公司记录总清单；记录的编号、保存、编目；记录保管条件；7、员工名册；员工基本能力要求的确定；员
2、工基本能力评价；员工培训情况及效果；8、本部门涉及的环境因素、危险源及其评价结果；9、本部门应执行法律、法规清单及其评价；10、食堂、办公楼、宿舍火灾或爆炸、固体废弃物、食物中毒、厂内车辆等环境因素及危险源的控制情况；相关方清单及其控制情况；员工各项保险的交纳情况；绿化管理情况；消防设施的配置与管理；11、公司应急设施配置情况；相关应急预案的制订及演练；12、公司环境卫生、消防、保卫检查制度的实施；13、员工培训过程的控制。14、资源提供。15、针对产品确定过程、文件和资源的需求16、持续改进备注：审核要素、条款栏中带括号的为GB/T24001标准对应
3、要素，带下划线的，为GB/T28001标准对应要素，既不带括号也不带下划线的为GB/T19001标准对应要素5.35.4.1/(4.24.3.3)/4.24.3.3 4.3.45.5.1/(4.4.1)/4.4.15.5.3/(4.4.3)/4.4.34.2.3/(4.4.5)/4.4.54.2.4/(4.5.4)/4.5.36.2/(4.4.2)/4.4.2(4.3.1)/4.3.1(4.3.2)/4.3.2(4.4.6)/4.4.6(4.4.7)/4.4.78.2.36.2/(4.4.2)/4.4.26.17.18.5备注：审核要素、条款栏中带括号
4、的为GB/T24001标准对应要素，带下划线的，为GB/T28001标准对应要素，既不带括号也不带下划线的为GB/T19001标准对应要素在高压缸排汽的总管上装有动力控制止回阀，以便在事故情况下切断，防止蒸汽返回到汽轮机，引起汽轮机超速。在高压缸排汽总管的端头有蒸汽冲洗接口，以供在管道安装完毕后进行冲洗，在管道冲洗完成后用堵头堵死。centerpinchecksandanchoringtheinnercylinder.AccordingtoWhilecouplingalignmentshouldkeepoiloutofcavityandlocateth
5、erotoraxisneckraisedarewithintheprescribedlimits,thereshouldbenogaps,Horn,HornandHorn0.05mmfeelergaugesfitinto.Centercoupling,condenserwaterfillingandwater-filledaccordingtofactoryrequirement.ForcouplingthreesupportedrotorCenter,themouthunderthecouplingbetweenthevalueshouldbeass
6、tipulatedinthemanufacturer,usually0.15~0.25mm.Inthecaseofcouplingconnection,ifpossible,liftingonlyonebearingendofthesupportbearingoftherotor,removethebearing,fittedwithspecialtilesandspecialliftingtools,discrotors,checkthejournalfluttertile,shouldgenerallybelessthan0.10MM.Whenth
7、ecouplingsandrotorcomeswhenthereisaconflict,thecouplingCentreshallprevail.6.4.5.2.2shaftlookingfor:...6.4.5.3.Provisionalboltconfirmedthepositioningoftherotorsize,aswellasthecouplingbetweentheadjustmentshimthicknessaccuracy,drawingstomeetthetechnicalrequirements.Plane,cylindrica
8、landcleanthecouplingboltholesshouldbecleanandwi
