2011年上半年经营工作总结(金华).doc

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5、4.24%，其中零售销量10.173万吨，占销售总量的89.46%，批发销量1.199万吨，占销售总量的10.54%；成品油毛利2710.59万元，吨油毛利238.38元/吨，比预算增加1.5元/吨；累计发生商流费1950.57万元，吨油商流费171.54元/吨，吨油营销成本168.85元/吨；五项费用控制在预算范围内；累计实现非油收入555.6万元，完成预算进度的129.21%,非油利润220.43万元(含配送费186万元)；上半年实现利润868.89万元，完成全年预算的33.94%，完成预算进度的67.88%，其中批发盈利92.34万元

6、（含三江油库盈利25.46万元），零售盈利776.55万元，吨油利润76.41元/吨。二、经营成果金华公司上半年经营数据对比分析主要指标完成情况说明：1、上半年总销量比预算减少2.128万吨，主要原因是市场资源紧张影响，根据省公司销售部署，保供零售，批发环节除供义乌市场以外，其它地区暂停，影响总体销售量增长；2、本年发生商流费1950.57万元，比预算增加179.92万元，主要原因是员工成本增加，包括发放一季度年终奖、补发2010年年终奖20%差额，劳动竞赛奖金、突出贡献奖、先进奖金、5月份计提奖金，增加员工成本231万元；3、吨油商流费与

7、吨油营销成本分别比预算增加40.38元/吨和40.67元/吨，主要原因：①未完成预算销量因素占73.02%，②费用超预算因素占26.98%；4、累计实现非油收入555.57万元，完成预算进度的129%,比上年增加127万元，增幅为29.63%；实现非油业务利润220.43万元，比上年增加191.85万元，利润率40%(本年列入配送费186万元，剔除后收入369.48万元，利润34.41万元，利润率10%)；5、本年账面盈利868.89万元，比预算减少411.11万元，主要原因①销量未完成减利486.91万元,②费用增加减利179.92万元；

8、6、新开发加油站4座，投运1座；分别完成全年计划的80%、20%；7、综合损耗盘盈215.79万元（309.729吨），同比减少445.19万元（314.257吨）；8、五项费用